澧县城乡居民医疗保险服务中心2017年度部门决算及“三公”经费公开

目   录
　　一、部门概况
　　（一）主要职能
　　（二）机构设置
　　（三）决算编报范围
　　二、2017年度部门决算表格
　　（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　三、2017年度部门决算数据分析
　　四、名词解释
　

　  一、单位概况
　  （一）主要职能
　　 为城乡居民医保的健康发展提供管理保障。 城乡居民医保相关政策执行落实 基金筹集使用核算管理 协议医疗机构、药房确定 协议医疗机构、药房业务行为监督管理 住院、门诊费用补助审核 镇（街道）城乡居民医保管理服务站业务指导。
　　（二）机构设置
　　   本单位为人社局下属二级预算单位
　　二、澧县农村合作医疗管理办公室2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县（单位名称）2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入39145.89万元。比上年增长30 %。总支出39127.61万元，比上年增长30%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入39145.89万元，其中财政拨款收入39145.89万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出 39127.61万元中，财政拨款支出39127.61万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入39145.89万元，比上年30124.75万增加30%，一般公共预算财政拨款收入39145.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款总支出39127.61万元，比上年30034.96万增加30%，一般公共预算财政拨款支出39127.61万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 39127.61万元，比上年增加30%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.67万元，占本年财政拨款支出39127.61万元的0.002%；教育支出33.85万元，占本年支出的0.09%；社会保障和就业支出96.36万元，占本年支出的0.25 %；医疗卫生与计划生育支出38978.27万元，占本年支出的99.62%；住房保障支出 18.38  万元，占本年支出的0.05%；其他支出等支出0.08万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数39127.61万元，比年初预算数260万元增加38867.61万，增加14949%。其中基本支出决算数315.08万元，比年初预算数225万元增加40%；项目支出决算数38812.53万元，比年初预算数35万元增加38777.53万，增加110793%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转89.66万元和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
1.2017年部门预算中不包括新农合和城镇居民医保基金的预算数。
2.补发2016年7－12月工资、在职人员津补贴（绩效工资），2016年度年终绩效考核奖励等。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出315.08万元，占本年支出的8%。基本支出中人员经费 310.29万元，占基本支出315.08万元的的98.5%，日常公用经费4.79 万元，占基本支出的1.5%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.9万元，比年初预算21.39万元减少86 %，比上年6万元减少52%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算7万元减少100%，比上年3万元减少100%；公务接待费支出2.9万元，比年初预算14.39万元减少80%，比上年3万元减少3.3 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。（公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。具体原因请根据实际情况说明）
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0 %。
　　（九）其他重要事项
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4.79万元，比上年12.9万元减少62.86 %。（无此项的单位删除，并修改后面的序号）
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。        
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
经绩效评价股对本单位的综合评价，评价结果为“良”。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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