澧县社会福利院2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、部门概况
（一）主要职能
单位的工作任务主要是对城镇三无人员，遗弃婴儿，残疾儿童提供安置供养，对社会寄养老人提供服务。①贯彻执行党和国家有关民政福利工作的方针政策和法律法规，拟定民政福利工作规范性文件和相关政策，并组织实施和监督检查；编制民政福利事业发展规划和工作计划。②提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴弃儿收养，“三无”老人收养。 ③提供家庭无力照管老人代养，老人自愿有偿代养工作。④儿童福利工作指导。 
（二）机构设置
2017年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，本单位编制9人，一般公共预算拨款人数实际9人，退休人员5人。
2017年本单位财政补助事业编制人数9人，年末实有人数14人，其中在职人数9人，退休人员5人。比2016年减少在职人数1人（丁科退休）。
二、2017年度部门决算表格
公开表格附后。
三、2017年度部门决算数据分析
2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入79万元。与上年相比增长8.5 %。总支出78.43万元，比上年增长11.47%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入79万元，其中财政拨款收入79万元，占总收入的100%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出78.43万元中，财政拨款支出78.43万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入79万元，与上年相比增加8.5%，一般公共预算财政拨款收入79万元。财政拨款总支出78.43万元，与上年相比增加11.47%，一般公共预算财政拨款支出79万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出78.43万元，比上年增加11.47%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.19万元，占本年财政拨款支出78.43万元的0.24%；文化体育与传媒支出9.67万元，占本年支出的12.38%；社会保障和就业支出58.82万元，占本年支出的74.99%；医疗卫生与计划生育支出2.19万元，占本年支出的2.79%；住房保障支出4.73万元，占本年支出的6%；其他支出2.84万元，占本年支出的3.6%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数78.43万元。其中基本支出决算数78.43万元。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出78.43万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费68.57万元，占基本支出78.43万元的87.42%，日常公用经费9.86万元，占基本支出的12.58%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.5万元，比年初预算3.5万元减少28.6%，比上年2万元增加20 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出2万元，比年初预算3.5万元减少75%，与上年基本持平；公务接待费支出0.5万元，比年初预算0.5万元减少0%，与上年基本持平。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度没有政府性基金预算收入。

四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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