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澧县机关事业单位社会保险处2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
贯彻执行机关事业单位养老保险政策，对全县各机关事业单位的养老保险工作进行指导监督。承担全县机关事业单位干部、职工及离退休人员的社会养老保险基金的征缴管理、支付工作。负责全县机关事业单位离退休人员的综合管理、养老待遇代发工作。负责全县机关、全额和差额拨款事业单位在职、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的管理和发放工作。
（二）部门决算单位构成
我单位属独立核算的一级预算单位，属于全额拨款事业单位，单位执行事业单位会计制度，参照公务员管理。
单位人员情况。2016年3月编委核定全额拨款事业编制23名，2017年，因工作需要新进工作人员4名，2017年实有在职人员23人。
二、澧县机关事业单位社会保险处2017年度部门决算表
决算表格附后
三、澧县机关事业单位社会保险处2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入17840万元。比上年增长125 %。总支出17840 万元，比上年增长131%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入 17631 万元，其中财政拨款收入17631万元，占总收入的100%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出17616 万元中，财政拨款支17616万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入17631万元，比上年增加 122 %，一般公共预算财政拨款收入17631 万元。财政拨款总支出 17616 万元，比上年增加128%，一般公共预算财政拨款支出 17616 万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 17616 万元，比上年增加 128 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出6.2万元，占本年财政拨款支出 17616 万元的 0.03 %；文化体育与传媒支出58.3万元，占本年财政拨款支出17616 万元0.33%；社会保障和就业支出 17144 万元，占本年支出的 97.32 %；医疗卫生与计划生育支出 4.2 万元，占本年支出的 0.02 %；住房保障支出 10.8 万元，占本年支出的 0.07 %；农林水支出392.5万元，占本年支出的 2.23 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算17616 万元，比年初预算数 20625 万元减少14.6 %。其中基本支出决算数199万元，比年初预算数195 万元增加 2 %；项目支出决算数17417 万元，比年初预算数 20430 万元减少14.7 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：机关事业单位退休人员补贴调整补发资金6900万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出199 万元，占本年支出的 1.13 %。基本支出中人员经费191 万元，占基本支出 199 万元的 96 %，日常公用经费 8 万元，占基本支出的 4 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 8 万元，比年初预算22.3 万元减少64 %，比上年 9万元减少 11 %。其中：公务接待费支出 8万元，比年初预算 22.3 万元减少 64 %，比上年 9 万元减少11 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 8.7 万元，比上年 16.3 万元减少46.6 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
5.8万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，均为一般公务用车.
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县机关事业单位社会保险处2017年度部门决算表格
（一）主要职能
贯彻执行机关事业单位养老保险政策，对全县各机关事业单位的养老保险工作进行指导监督。承担全县机关事业单位干部、职工及离退休人员的社会养老保险基金的征缴管理、支付工作。负责全县机关事业单位离退休人员的综合管理、养老待遇代发工作。负责全县机关、全额和差额拨款事业单位在职、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的管理和发放工作。
（二）部门决算单位构成
我单位属独立核算的一级预算单位，属于全额拨款事业单位，单位执行事业单位会计制度，参照公务员管理。
单位人员情况。2016年3月编委核定全额拨款事业编制23名，2017年，因工作需要新进工作人员4名，2017年实有在职人员23人。
二、澧县机关事业单位社会保险处2017年度部门决算表
决算表格附后
三、澧县机关事业单位社会保险处2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入17840万元。比上年增长125 %。总支出17840 万元，比上年增长131%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入 17631 万元，其中财政拨款收入17631万元，占总收入的100%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出17616 万元中，财政拨款支17616万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入17631万元，比上年增加 122 %，一般公共预算财政拨款收入17631 万元。财政拨款总支出 17616 万元，比上年增加128%，一般公共预算财政拨款支出 17616 万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 17616 万元，比上年增加 128 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出6.2万元，占本年财政拨款支出 17616 万元的 0.03 %；文化体育与传媒支出58.3万元，占本年财政拨款支出17616 万元0.33%；社会保障和就业支出 17144 万元，占本年支出的 97.32 %；医疗卫生与计划生育支出 4.2 万元，占本年支出的 0.02 %；住房保障支出 10.8 万元，占本年支出的 0.07 %；农林水支出392.5万元，占本年支出的 2.23 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算17616 万元，比年初预算数 20625 万元减少14.6 %。其中基本支出决算数199万元，比年初预算数195 万元增加 2 %；项目支出决算数17417 万元，比年初预算数 20430 万元减少14.7 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：机关事业单位退休人员补贴调整补发资金6900万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出199 万元，占本年支出的 1.13 %。基本支出中人员经费191 万元，占基本支出 199 万元的 96 %，日常公用经费 8 万元，占基本支出的 4 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 8 万元，比年初预算22.3 万元减少64 %，比上年 9万元减少 11 %。其中：公务接待费支出 8万元，比年初预算 22.3 万元减少 64 %，比上年 9 万元减少11 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 8.7 万元，比上年 16.3 万元减少46.6 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
5.8万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，均为一般公务用车.
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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