澧县技工学校2017年度部门决算及“三公”经费公开

 一、单位概况
　  （一）主要职能
　　澧县技工学校成立于1995年，是经湖南省发展和改革委员会丶省人社厅批准设立，由县人社局主管的副科级事业单位，其主要职责职能有:
    （一）承担中级技工(中专)学历教育;
    （二）负责组织对技校生的招生、教学丶管理及就业安置等工作的落实;
    （三）发挥县级职业技能综合培训基地作用，负责各项政策性技能培训和各种社会需要的技能培训工作。

　　（二）部门决算单位构成
　　澧县技工学校是独立核算的县级预算单位，属于人力资源和社会保障局二层机构，单位执行事业会计制度。单位现有在职人员15人，离退休4人。
　　二、澧县技工学校2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县技工学校2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入682.64万元。比上年增长15%。总支出682.64万元，比上年增长15%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入586.29万元，其中财政拨款收入426.84 万元，占总收入的72.8%，事业收入159.45万元，占总收入的   27.2%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出620.16万元中，财政拨款支出460.71万元，占本年支出的74.2%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入426.84万元，比上年增加  11.3 %，一般公共预算财政拨款收入 426.84 万元。
财政拨款总支出460.71万元，比上年增加  60 %，一般公共预算财政拨款支出 460.71万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 460.71  万元，比上年增加60%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出383.24万元，占本年支出的83%；社会保障和就业支出50.7万元，占本年支出的11 %；医疗卫生与计划生育支出3.28万元，占本年支出的 0.7  %；住房保障支出   6.84万元，占本年支出的1.4%；文化体育与传媒支出16.63万元，占本年支出的3.6%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数460.71万元，比年初预算数355.78万元增加29.4%。其中基本支出决算数128.3万元，比年初预算数114.18万元增加12.3%；项目支出决算数332.4万元，比年初预算数241.6万元增加37.5%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：技校教育改革工作经费。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出128.3万元，占本年支出的27.8%。基本支出中人员经费122.55万元，占基本支出的95.5%，日常公用经费5.75万元，占基本支出的4.5%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出3.7万元，比年初预算 5.2万元减少28.8%，比上年5.2万元减少28.8%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出3.7万元，比年初预算5.2万元减少28.8%，比上年5.2万元减少28.8 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县技工学校2017年度部门决算表格