澧县劳动就业服务管理处2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况?
（一）主要职能 ：
1.负责全县农村就业工作规划，建立城乡统一的劳动用工管理制度；负责全县乡镇劳动保障服务机构的组织建设和业务指导；负责农村劳动力开发、就业、回乡创业及其跟踪管理维权服务；负责全县公益性岗位的开发与管理。
2.负责城乡劳动者就业培训、劳动预备制培训、下岗失业人员转岗培训，统筹规划全县就业培训中心和培训机构的布局与规模；负责本级培训中心的学员技能鉴定、考核等工作。
3.负责对辖区内符合条件的个人和企业办理担保贷款整体担保，并配合银行对小额担保贷款进行管理。负责对符合条件的劳动密集型企业开展信贷支持资格认定工作，对城镇失业人员自主创业提供小额担保贷款进行资格审查、申报、发放与回收管理。
4.负责全县失业保险基金征缴工作；负责全县失业保险基金征缴基数、比例核定；负责检查、稽核失业保险缴费单位履行登记、缴费情况；负责县参保单位失业职工生活补助金的申领、登记、发证工作。
5.负责对全县各类创业者提供生产、管理经营所需场地，免费提供创业指导、融资服务、人才培训、技术创新、事务代理、法律援助等服务，积极培育和支持科技型、劳动密集型、资源综合利用型、商贸流通型等小企业的发展，着力孵化出一批新生企业，实现以创业带动就业。
6.负责全县就业扶贫工作，通过省就业扶贫信息平台，全面落实就业扶贫相关政策；积极开展劳务协作、扶贫车间开发、“311”就业扶贫行动、人岗匹配等工作；完成农村劳动力转移就业、贫困家庭“两后生”技能培训。
（二）机构设置 ：澧县劳动就业服务管理处是人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于独立核算的参照公务员法管理的全额拨款事业单位，单位执行事业单位会计年度。
二、澧县就业处2017年度部门决算表?
公开表格附后。
三、澧县劳动就业服务管理处2017年度部门决算情况说明?
（一）2017年度收入支出决算总体情况?
2017年总收入 2813.58 万元。比上年减少 10 %。总支出2788.78万元，比上年减少11%。?
（二）2017年度收入决算情况?
2017年本年收入 2805.58 万元，其中财政拨款收入2805.58万元，占总收入的 100 %，事业收入 0.00万元，占总收入的 0 %。?
（三）2017年度支出决算情况?
2017年本年支出2788.78 万元中，财政拨款支出2788.78 万元，占本年支出的 100 %。?
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?
2017年度财政拨款总收入2805.58 万元，比上年减少 10 %，一般公共预算财政拨款收入 2805.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元。财政拨款总支出 2788.78 万元，比上年减少11 %，一般公共预算财政拨款支出2788.78 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元。?
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2788.78 万元，比上年减少11 %。?
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出4.32 万元，占本年财政拨款支出2788.78 万元的 0.001 %；文化体育与传媒支出 43.22万元，占本年支出的 0.02%，社会保障和就业支出2684.62万元，占本年支出的 96 %；财政对其他社会保险基金的补助3.27万元，占本年支出的 0.001 %；医疗卫生与计划生育支出 7.06万元，占本年支出的 0.002 %；农林水支出 31万元，占本年支出的0.01 %；住房保障支出 18.56万元，占本年支出的0.007 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 2788.78 万元，比年初预算数3116万元减少11 %。其中基本支出决算数 318.56万元，比年初预算数 298.44万元增加 7 %；项目支出决算数 2470.21万元，比年初预算数 2817.56 万元增加 14%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中预算安排的减少。其中主要减少项目是：就业补助资金的减少。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
本年基本支出 318.56 万元，占本年支出的11 %。基本支出中人员经费 254.27万元，占基本支出 318.56 万元的 80 %，日常公用经费36.73 万元，占基本支出的11%。?
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出10.6 万元，比年初预算 36.7万元减少71%，比上年 10.7 万元减少0.01 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 100 %，比上年 0 万元减少 100 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 1.5万元减少 150%，比上年 3.13万元减少313 %；公务接待费支出10.6 万元，比年初预算 35.2 万元减少 70 %，比上年 10.7 万元减少 0.01%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况?
2017年度政府性基金预算收入支出 0 万元，比上年 0 万元无增加。
（九）其他重要事项?
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。 ????????
2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。?
3、预算绩效情况的说明。
澧县劳动就业服务管理处整体支出实际使用情况及项目的绩效情况，2017年澧县就业处整体支出能够充分发挥县级就业服务的导向作用，资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了各项任务，过去的一年，我处着力实施积极就业政策，做好就业扶贫、职业培训、创业贷款和创新创业带动就业等工作，加大重点群体就业创业帮扶力度，围绕创新带动就业、创新驱动，创业引领，精准服务，加强公共就业服务能力建设，全面完成各项任务，确保了件件有落实，事事有成效，支持新就业形态了展，提高我县就业质量。按照就业专项资金绩效评价指标的评价方法，2017年澧县就业服务管理处整体支出绩效自评总得分96 ，评价等级为优 。
四、名词解释?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
