澧县澧州医院2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、部门概况
（一）基本情况。
澧县澧州医院又名澧县血吸虫病专科医院，始建于1953年。是一所集综合医疗与血吸虫病治疗于一体的综合性医院。是全省晚期血吸虫病救治定点医院，全县医保定点医院，农村合作医疗定点医院，工伤保险定点医院。
澧州医院一直以来都是财政补助的一级预算的事业单位。但从今年九月起已与澧县中医医院正式进行了合并。因此今年的收入支出等决算数据只统计到今年8月止。
医院现有在职在编干部职工213人，退休职工54人。全年退休4人，调离1人。
二、澧县澧州医院2017年度部门决算表?
　　公开表格附后。?
三、收入支出预算执行情况分析
（一）2017年度收入支出决算总体情况?
2017年共实行财政收入7910966元，相比2016年减少了2419205元；医疗创收41425055元，相比去年减少了9574093元；2017年财政支出7920966元，比财政收入多一万是因为2016年底结转了财政资金一万。医疗支出41425055元，相比去年减少了9564093元。这主要原因是：我院今年九月与澧县中医医院按照县委县政府的决策进了整体合并。所有收入支出只统计到八月底。剩余四个月的收入支出由澧县中医医院进行上报。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年财政预算7510700元，同比2016年预算数增长738800无，这主要是人员工资和绩效工资的上涨；医疗收入预算49482900元，比2016年同期预算数增长536600元。
2017年实际发生财政收入7910966元，相比2016年减少了2419205元。2017年财政支出7920966元。医疗创收41425055元，相比去年减少了9574093元，医疗支出41425055元，相比去年减少了9564093元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2017年财政拨款决算比预算多400266元，增加的主要是人员工资异动。医疗收入预算比决算多8057845元，这主要是因为两院合并的原因造成的。
2．收入支出结构分析。
（1）由于我单位为差额拔款单位，因此财政拨款收入主要由人员工资构成。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2017年公务接待费43361元，比2016年同期少32619元；公务用车运行维护费46560元，比2016年同期少31435元。
（2）会议费支出情况：2017年没有会议费支出。
（3）培训费支出情况：2017年培训费81864元，比2016年减少149191元。我单位是个医疗单位，每年都需要有医务人员外出进修学习，不断地更新知识和技能。因此培训费每年没有定数，视进修人员的多少而定。
4.财政拨款收入、支出分析。我单位的财政拨款主要以人员工资福利支出为主。
四、名词解释?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县澧州医院2017年度部门决算表格