澧县澧县城镇职工医疗保险管理服务中心2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能
主要负责参与全县职工医疗保险政策的制定并组织实施；负责参保单位职工基本医疗保险基金、生育保险基金的征收、支付、稽核、管理和服务工作；负责全省异地就医联网结算等。
（二）机构设置
我单位是归属于社保口的独立核算一级预算单位，属于人力资源和社会保障局下属二级机构。内设办公室、审计监督股、征缴股、特管股、财务股、医疗管理股、生育保险股、综合股。
2017年调出单位2人，新增退休1人。截至2017年底享受财政供养人员共38人，其中：在职人员31人，退休人员7人。由于工作需要另聘请业务工作人员4人。
二、2017年度部门决算表格
公开表格附后
三、2017年度部门决算情况说明?
（一）2017年度收入支出决算总体情况?
2017年总收入 2446万元。比上年增长-55%。总支出2313万元，比上年增长-57 %。?
（二）2017年度收入决算情况?
2017年本年收入 2446万元，其中财政拨款收入 2446万元，占总收入的 100 %，事业收入0万元，占总收入的 0%。?
（三）2017年度支出决算情况?
2017年本年支出 2313万元中，财政拨款支出 2313 万元，占本年支出的100 %。?
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?
2017年度财政拨款总收入2446 万元，比上年增加-55 %，一般公共预算财政拨款收入2083.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入362.6 万元。财政拨款总支出 2313万元，比上年增加 -57 %，一般公共预算财政拨款支出 1951 万元，政府性基金预算财政拨款支出 362.6 万元。?
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 2313 万元，比上年增加 -57%。?
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 6.57万元，占本年财政拨款支出 2313 万元的 0.28 %；教育支出0万元，占本年支出的 0 %；社会保障和就业支出 385.9 万元，占本年支出的 16 %；医疗卫生与计划生育支出 1510.7 万元，占本年支出的 65 %；住房保障支出 16.77 万元，占本年支出的 0.7 %；。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 2313 万元，比年初预算数 2083 万元增加 11%。其中基本支出决算数 261.7万元，比年初预算数 153.8 万元增加 70 %；项目支出决算数 2051 万元，比年初预算数 1929 万元增加 6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
本年基本支出 1951万元，占本年支出的 84 %。基本支出中人员经费 220 万元，占基本支出 1951万元的11 %，日常公用经费41.5 万元，占基本支出的 2.1 %。?
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 4.6万元，比年初预算 24 万元减少80 %，比上年 18万元减少 74 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少0 %，比上年 0 万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年8.5 万元减少100 %；公务接待费支出4.6 万元，比年初预算24万元减少80 %，比上年9.5 万元减少 51 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况?
2017年度政府性基金预算收入支出 362.6 万元，比上年 0 万元增加 100 %。?
（九）其他重要事项?
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 77万元，比上年83 万元减少7 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购服务支出 1.3 万元。 ????????
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31日，本部门共有车辆0 辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。?
四、名词解释?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县澧县城镇职工医疗保险管理服务中心2017年度部门决算表格
