澧县城市管理行政执法大队2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县城市管理行政执法大队是澧县城市管理行政执法局下属机构，主要履行以下职责：
1、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内，对未取得《建设用地规划许可证》或利用失效、转让、买卖、涂改的《建设用地规划许可证》占用土地的行政处罚权；行使对未办理《建设工程规划许可证》进行建设，影响城市规划的行政处罚权。
（二）部门决算单位构成
澧县城市管理行政执法大队 是二级部门预算单位 ，决算报表只包含本单位， 单位事业编制201人，实有在职201人，退休6人，合计207人。
二、澧县城市管理行政执法大队2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县城市管理行政执法大队2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2326.66万元。比上年增长62.96%。总支出 2074.53万元，比上年增长63.48%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2326.66万元，其中财政拨款收入 2167.91万元，占总收入93.18 %，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出2074.53万元中，财政拨款支2074.53万元，占本年支出的100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入 2167.91万元，比上年增加 51.94%，一般公共预算财政拨款收入 1867.91万元，政府性基金预算财政拨款收入 300万元。财政拨款总支出 2074.53万元，比上年增加 63.48 %，一般公共预算财政拨款支出1778.63万元，政府性基金预算财政拨款支出295.9万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1778.63 万元，比上年增加68.87%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支7.5万元，占本年财政拨款支出1778.63 万元的0.4%；教育支出203.18万元，占本年支出的11.4 %；社会保障和就业支出167.27万元，占本年支出的9.4%；医疗卫生与计划生育支出44.23万元，占本年支出的2.5 %；住房保障支出90.17万元，占本年支出的 5.1%；城乡社区支出1266.28万元，占本年支出的71.2%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算1778.63万元，比年初预算数1343.89万元增加32.34 %。其中基本支出决算数1778.63万元，比年初预算1343.89万元增加32.34 %；项目支出决算0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：在职人员绩效工资、年底绩效等246.65万元，城管执法人员装备费120万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1778.63万元，占本年支出的85.74 %。基本支出中人员经费 1518.22万元，占基本支出1778.63万元的的 85.35%，日常公用经费 260.41万元，占基本支出的14.65 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出31.66万元，比年初预算94.3万元减少66.42%，比上年 30.66万元增加3.3 %。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0 %；公务用车购置及运行维护费支出29.81万元，比年初预算87.5万元减少65.93 %，比上年25.33万元增加17.68 %；公务接待费支出1.85 万元，比年初预算6.8万元减少72.79%，比上年5.33万元减少 65.29%。三公经费支出有所上升，主要是公务用车运行维护费有所上升，原因是本年新购车辆5台，公务接待下降明显主要是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支295.9万元，比上年215.75万元增加37.15%。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 260.41万元，比上年67.12万元增加287.98 %。主要是增加了专用材料费（统一制服）91.48万元、工会经费55.09万元和手续费（市容监察人员工资）30万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
196.39万元，其中：政府采购货物支出196.39万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 28 辆，均为执法车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。2017年，城管大队为实现社会形象大提升，工作效果大提升，执法水平大提升等工作目标，立足自身职能，贴近工作实际，狠抓队伍建设、创新管理举措，落实学习任务，有力解决了工作中存在的“四风“问题，通过全队干部职工的共同努力圆满地完成全年各项工作任务。2017年得分为93分，财政支出绩效评价为“优秀”。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县城管执法大队2017年度部门决算表格
