澧县城市管理和行政执法局(汇总)2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。
2、承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。
3、负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
4、负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
5、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。
6、负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。
7、负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。
8、负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行政执法工作的业务指导。
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
澧县城市管理和行政执法局是独立核算的一级部门预算单位，有二级预算单位两个，属事业单位 ，分别是澧县城市管理行政执法大队和澧县环境卫生管理处，本决算报表包含澧县城市管理和行政执法局、澧县城市管理行政执法大队、澧县环境卫生管理处3个单位，全部纳入2017年部门决算编制范围，由我局汇总决算公开。
二、澧县城市管理和行政执法局2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县城市管理和行政执法局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入6304.71万元。比上年减少47.09 %。总支出5707.09 万元，比上年减少47.06%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入5909.87万元，其中财政拨款收入5909.87万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出5707.09万元中，财政拨款支出5707.09万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入5909.87万元，比上年减少43.82%，一般公共预算财政拨款收入5543.87万元，政府性基金预算财政拨款收入366万元。财政拨款总支出5707.09万元，比上年减少4.47%，一般公共预算财政拨款支出5357.14万元，政府性基金预算财政拨款支出349.95万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5357.14万元，比上年减少4.07%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出7.78万元，占本年财政拨款支出5357.14万元的0.15%；文化体育与传媒支出352.76万元，占本年支出的6.58%；社会保障和就业支出277.09万元，占本年支出的5.17%；医疗卫生与计划生育支出72.76万元，占本年支出的1.36%；节能环保支出115.43万元，占本年支出的2.15%；城乡社区支出4406.57万元，占本年支出的82.26%；住房保障支出112.75万元，占本年支出的2.11%；资源勘探信息等支出12万元，占本年支出的0.22%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5357.14万元，比年初预算数5134万元增加4.35%。其中基本支出决算数3122.93万元，比年初预算数2363.54万元增加32.13%；项目支出决算数2234.21万元，比年初预算数2770.46万元减少19.36%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2017年调整绩效工资，城管执法人员装备费120万元，工会经费实际支出大于年初预算。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出3122.93万元，占本年支出5357.14万元的58.29%。基本支出中人员经费2728.40万元，占基本支出3122.93万元的87.37%，日常公用经费394.53万元，占基本支出的12.63%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出48.40万元，比年初预算162.31万元减少70.18%，比上年57.23万元减少15.43%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出36.93万元，比年初预算127万元减少70.92%，比上年33.93万元增加8.84%；公务接待费支出11.47万元，比年初预算35.31万元减少67.52%，比上年23.3万元减少50.77%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。三公经费下降原因：公务出国（境）费用预算0万元。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出349.95万元，比上年422.13万元减少17.10%。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出451.09万元，比上年271.96万元增加65.87%。主要是增加了专用材料费(统一制服)91.48万元，工会经费55.09万元，市容监察人员工资30万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2515.69万元，其中：政府采购货物支出221.91万元、政府采购服务支出2293.78万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆49辆，其中：城管局一般公务用车1辆，环卫处一般公务用车20辆，执法大队执法车28辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
按部门整体支出绩效评价、环卫三清、垃圾填埋场运行和渗滤液处理工艺承包项目支出绩效评价，综合评价得分90分。较好的完成工作任务，达到预期的绩效目标。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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