澧县公路管理局2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　  澧县公路管理局为全额拨款的事业单位，局机关参照公务员法管理。负责参与制订全县公路建设中长期建设规划；负责编制所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划；负责所辖公路小修保养、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施工作；负责所辖公路水毁、冰灾等应急情况的抢险工作；负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理工作；负责公路建设、养护和管理工作及公路、桥梁、公路辅助设施的维护、监管工作；负责实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作；负责公路路政管理，按照法律规定负责所辖公路治超工作；负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护工作；负责公路用地范围内的水土保持工作；承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成 
　　澧县公路管理局为一级预算单位，财务上独立核算，本决算报表仅包含澧县公路管理局一个单位。机关设6个股室（办公室 、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股），下设养护中心（辖临城、建新、城头山、当市、荣家河、火连坡6个公路站）和当市公路超限检测站。我局人员编制数为211人，年初预算实有在职人员177人，退休108人；年末实有在职人员172人，退休111人，退休职工死亡2人。
　　二、澧县公路管理局2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县公路管理局2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1988.46万元。比上年减少18.70%。总支出1964.49万元，比上年减少18.80%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
2017年本年收入1962.10万元，其中财政拨款收入1962.10万元，占总收入的 100%。　　
（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1964.49万元中，财政拨款支出1964.49万元，占本年支出的100 %。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1988.46万元，比上年减少18.70%，一般公共预算财政拨款收入1988.46万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1964.49万元，比上年减少18.80 %，一般公共预算财政拨款支出 1964.49万元，无政府性基金预算财政拨款支出。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1964.49万元，比上年减少18.80%。   
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出4.66万元，占本年财政拨款支出的    0.24%；文化体育与传媒支出234.13万元，占本年支出的11.92%；社会保障和就业支出162.60万元，占本年支出的   8.28%；医疗卫生与计划生育支出 39.05万元，占本年支出的   1.99%；城乡社区支出5.00万元，占本年支出的0.25%；农林水支出5.00万元，占本年支出的0.25%；交通运输支出1424.65万元，占本年支出的72.52%；资源勘探信息等支出2.00万元，占本年支出的0.10 %；住房保障支出87.40万元，占本年支出的4.45%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1964.49万元，比年初预算数1523.25万元增加28.90%。其中基本支出决算数1790.08万元，比年初预算数1285.05万元增加39.30%；项目支出决算数174.41万元，比年初预算数238.20万元减少26.78%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
（1）追补2017年基本工资、绩效工资133万元
（2）追补2017年乡镇工作津贴近50万元
（3）追补治超工作经费100万元
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出1790.08万元，占本年支出的91.12%。基本支出中人员经费1547.20万元，占基本支出1790.08万元的86.40%，日常公用经费242.88万元，占基本支出的13.60 %。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出24.87万元，比年初预算39万元减少36.2 %，比上年33.50万元减少 25.80%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出 9.87万元，比年初预算24万元减少58.80%，比上年18.5万元减少46.65%；公务接待费支出15万元，没有超过年初预算数。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，对超标准的接待不予报销。 
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度无政府性基金预算收入、支出。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出242.88万元，比上年165.09万元增加47%。 
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元。　　
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。 
4、预算绩效情况的说明。
根据整体支出及项目支出的实际情况，2017年，我局克服路况底子差、经费短缺、历史遗留矛盾突出等一系列问题，以公路体制改革和全方位管理为主线，落实养护主业，推动工程建设，维护路产路权，打击超限运输，确保单位大局稳定，全面完成了各项目标任务。2017年澧县公路管理局整体支出绩效自评总得分90，评价等级为优 。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县公路管理局2017年度部门决算表格