澧县供销合作社联合社2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
为供销合作社健康发展提供管理保障。基层供销社改革和发展指导与实施，农业生产资料、棉花和其它产品经营组织协调和管理，供销系统资产经营、管理指导和监督。为“三农”提供综合服务。
（二）部门决算单位构成
澧县供销合作联社是县级部门预算一级单位，本决算报表仅包含澧县供销合作社联合社一个单位。根据编委核定编制28人，供销社内设6个股室，分别是办公室、综治办、综贸股、业务股、财务股、人事股，全部纳入2017年部门预算编制范围。
二、澧县供销合作社联合社2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入658.13万元。比上年增长68 %。总支出658.13 万元，比上年增长68 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入658.10万元，其中财政拨款收入658.10 万元，占总收入的100 %，事业收入0 万元，占总收入的0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出658.10万元中，财政拨款支出658.10万元，占本年支出的100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入658.10万元，比上年增加68%，一般公共预算财政拨款收入658.10万元，政府性基金预算财政拨款收入为零。财政拨款总支出658.10万元，比上年增加68%，一般公共预算财政拨款支出658.10万元，政府性基金预算财政拨款支出为零。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出658.10 万元，比上年增加68%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出18.76万元，占本年财政拨款支出658.10万元的2%；社会保障和就业支出34.34万元，占本年支出的5%；医疗卫生与计划生育支出6.87万元，占本年支出的1%；住房保障支出18.58万元，占本年支出的2%；农林水支出19万元，占本年支出的2 %；资源勘探信息、商业服务业等支出516.34万元，占本年支出的78%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数658.10万元，比年初预算数300.58万元增加45%。其中基本支出决算数329.89万元，比年初预算数298.15万元增加10%；项目支出决算数328.21万元，比年初预算数61.45万元增加81 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出329.89万元，占本年支出的49 %。基本支出中人员经费297.99万元，占基本支出329.89万元的90%，日常公用经费31.90万元，占基本支出的9%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.8万元，比年初预算5.5万元减少49%，比上年5.4万元减少48 %。其中：因公出国（境）费为0万元，比年初预算0 万相比没有变化，比上年0万元相比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算2.5 万元减少100 %，比上年 2.4万元减少100 %；公务接待费支出2.8万元，比年初预算3万元减少20 %，比上年3万元减少20 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年车改后单位没有公务用车；规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入、支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出31.90万元，比上年38.27万元减少16%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门没有车辆，没有通用设备和专用设备。
4、预算绩效情况的说明。
根据部门绩效评价工作的要求，我社组织了相关人员对2017年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序；听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍，要求提供相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析，对单位的财务资料进行整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。
根据《澧县供销社部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县供销社得分97分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说县供销社的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
