澧县交通运输局2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施；负责组织管理全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场监管责任；负责和组织公路及其设施建设、维护；负责全县公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作等。
（二）部门决算单位构成
澧县交通运输局为县政府工作部门，是财政全额拨款的行政单位，现有决算单位1个，即：单位1、澧县交通运输局。局机关内设9个股室，分别为办公室、人事教育股、财务统计股、法制股、安全科技股、计划基建股、监察室、创美办、机关工会。下辖县交通建设质量安全监督管理所、县地方海事处、县县乡公路管理处、县道路运输管理处4个副科级以上行政事业单位。现有干部职工440人，其中在职在岗338人（含同工同酬人员32人），离退休102人，党员275人，公务用车及执法执勤车辆16台。
二、澧县交通运输局2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县澧县交通运输局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入10697.25万元。比上年增长50.02%。总支出8689.26万元，比上年增长44.63%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入10697.25万元，其中财政拨款收入9574.57万元，占总收入的89.5%，事业收入0万元，占总收入的0%，年初结转和结余1122.68万元，占总收入的10.5%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出8689.26万元中，财政拨款支出8689.26万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入10697.25万元，比上年增加50.02%，一般公共预算财政拨款收入9574.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余1122.68万元。财政拨款总支出8689.26万元，比上年增加44.63%，一般公共预算财政拨款支出8689.26万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。年末结转和结余2007.99万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出8689.26万元，比上年增加44.63%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出76.42万元，占本年财政拨款支出9574.57万元的0.8%；文化体育与传媒支出359.15万元，占本年支出的3.75%；社会保障和就业支出322.73万元，占本年支出的3.37%；医疗卫生与计划生育支出68.80万元，占本年支出的0.72%；节能环保支出100万元，占本年支出的1.04%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.01%；交通运输支出7579.32万元，占本年支出的79.16%；资源勘探信息等支出4.8万元，占本年支出的0.05%；住房保障支出175.1万元，占本年支出的1.83%；其他支出2.44万元，占本年支出的0.03%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8689.26万元，比年初预算数2687.08万元增加223.37%。其中基本支出决算数3552.86万元，比年初预算数2687.08万元增加32.22%；项目支出决算数5136.40万元，比年初预算数10万元增加51264.0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：交通建设专项资金5126.40万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出3552.86万元，占本年支出的40.89%。基本支出中人员经费3154.73万元，占基本支出3552.86万元的的88.79%，日常公用经费398.12万元，占基本支出的11.21%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出40.84万元，比年初预算18.52万元增加120.52%，比上年61.3万元减少33.38%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出28.57万元，比年初预算13万元增加119.77%，比上年48.8万元减少41.45%；公务接待费支出12.27万元，比年初预算5.52万元增加122.28%，比上年 万元减少1.84%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元没有变化。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出398.12万元，比上年286.81万元增加38.81%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
根据县财政绩效评估通知的要求，我局成立由财务、纪检监督人员组成绩效评价小组，主要采取现场核查资料、账目等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价，形成绩效自评报告和综合评价报告。
交通执法经费专项资金自评结果为97分；农村公路养护及交通建设专项资金自评结果为98分；部门整体支出绩效自评结果为86分。预算的绩效专项资金使用程序合法，制度健全，为有效项目；部门整体支出推进良好，有效促进了全县经济社会发展。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县交通运输局2017年度部门决算表格
