澧县经济开发区管理委员会2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
湖南澧县经济开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，行政级别为副处级，主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则；2、负责开发区建设总体规划和分步实施的详细规划；3、依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务；4、按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；5、依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批；6、受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产藉以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续；7、负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴；8、负责开发区内企业的统一监督管理；9、逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作；10、负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务；11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本单位是一个独立核算的单位.。现有在职干部职工26人.离退休2人。
二、澧县经济开发区管理委员会2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县经济开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入12450.37万元。总支出12161.92万元，
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入12450.37万元，其中财政拨款收入3828.37万元，占总收入的30%.政府性基金预算拨款8622万元，占总收入的70%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出12161.92万元中，财政拨款支出12161.92万元。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入12450.37万元，比上年增加 %，一般公共预算财政拨款收入3828.37万元，政府性基金预算财政拨款收入8622万元。财政拨款总支出 12161.92万元，一般公共预算财政拨款支出3539.92万元，政府性基金预算财政拨款支出8622万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出12161.92万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出245.86万元，占本年财政拨款支出 万元的 2%；文化体育与传媒支出31.41万元，占本年支出的 0.36%；社会保障和就业支出17.6万元，占本年支出的0.1%；医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占本年支出的0.03%；节能环保支出3192万元，占本年支出的26.4%；城乡社区支出8657.5万元，占本年支出的71%；资源勘探信息支出3.88万元，占本年支出的0.03%；住房保障支出9.98万元，占本年支出的0.08%；
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3539.92万元。其中基本支出决算数212.51万元，比年初预算数312.64万元减少32%；项目支出决算数3327.41万元，。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 212.51万元，占本年支出的6%。基本支出中人员经费192.12万元，占基本支出的90.4%，日常公用经费20.39万元，占基本支出的9.6%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出22.3万元，比年初预算33.5万元减少 33%，比上年31.56万元减少 29%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，比年初预算4.5万元减少0%，比上年6.6万元减少32%；公务接待费支出17.8万元，比年初预算29万元减少38.6%，比上年25万元减少28.8%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出8622万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出20.39万元，比上年28.93万元减少29.5%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
专项的绩效目标申报表、部门整体目标申报表、专项资金自评报告已上报县财政局绩效评价股，绩效自评工作已完成，各专项的社会满意度为95%以上。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
