澧县科技工信局2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县科技和工业信息化局是主管全县科技、工业经济发展的工作部门。主要承担：起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责本部门的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责全县科学技术普及宣传工作；指导全县科技、工业和信息化领域的人才开发和培训工作；拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
（二）部门决算单位构成
澧县科技工信局内设办公室（法规股）、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室，下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心（生产力促进中心）5个事业单位，加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。 根据编委核定，我局人员机关行政编制19人，机关后勤服务全额3名，事业编制17名。现有在职职工41人，退休58人，企业抗美援朝、伤残、战退军人共44名，破产清算企业军转干部48人。
二、澧县科技工信局2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县科技工信局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1110.14 万元。比上年增长9.19%。总支出1191.6 万元，比上年增长52.34%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入1110.14万元，其中财政拨款收入1110.14万元，占总收入的100 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出1110.14万元中，财政拨款支出1110.14万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1110.14万元，比上年增加9.19 %，一般公共预算财政拨款收入1110.14万元。财政拨款总支出1191.6万元，比上年增加52.34%，一般公共预算财政拨款支出 1191.6万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1191.6万元，比上年增加52.34%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出21.49万元，占本年财政拨款支出1191.6万元的1.8 %；社会保障和就业支出50.77 万元，占本年支出的4.26 %；医疗卫生与计划生育支出10.12万元，占本年支出的0.8%；住房保障支出28.94万元，占本年支出的2.42 %；其他支出0.15万元，占本年支出的0.012 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1191.6 万元，比年初预算数305.89万元增加289 %。其中基本支出决算数552.67万元，比年初预算数300.89万元增加83.67 %；项目支出决算数638.93万元，比年初预算数5万元增加126.78 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出552.67万元，占本年支出的46.38 %。基本支出中人员经费506.27 万元，占基本支出552.67万元的91.6%，日常公用经费46.39万元，占基本支出的8.39%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出31.8万元，比年初预算44.8 万元减少29 %，比上年32.5万元减少2.2% 。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算0万元相比没有变化，比上年0万元没有变化；公务用车购置及运行维护费支出7万元，比年初预算6.36万元减少9.14%；公务接待费支出25.44万元，比年初预算37.80万元减少32.69 %。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入、支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出46.39万元，比上年19万元增加59.04%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门有2台小车，没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。
4、预算绩效情况的说明。
根据部门绩效评价工作的要求，我局组织了相关人员对2017年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序；听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍，按要求提供了相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真分析，对单位的财务资料进行整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。
根据《澧县科技工信局部门整体支出绩效评价指标表》评分，我局得分85分，部门整体支出绩效为“良”。总的来说，县科技工信局各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
点击下载：澧县科技工信局2017年度部门决算表格
