澧县商务粮食局2017年度部门决算及“三公”经费公开

 一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　主要职能：全县商务、粮食流通主管部门。贯彻执行国家、省、市有关法律法规，负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革，协调整顿和规范市场秩序；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策等相关职能。
　　（二）部门决算单位构成 
　　 商务粮食局机关（含局属二级机构：县投资促进事务局、县对外劳务合作服务中心）
　　二、澧县商务粮食局2017年度部门决算表 
　　部门决算公开表格附后。 
　　三、澧县商务粮食局2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1,895.5万元（含年初结转和结余78.7万元）。比上年增长6.9%。总支出1,895.5万元（含年末结转和结余362.19万元），比上年增长10.85%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入1,895.5万元，其中财政拨款收入1,816.8万元，占总收入的95.85%，年初结转和结余78.7万元。 
　　
（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1,895.5万元中，财政拨款支出1,895.5万元（含年末结转和结余362.19万元）。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1,895.5万元，比上年增加6.9%，一般公共预算财政拨款收入1,816.8万元，年初结转和结余78.7万元。财政拨款总支出1,895.5万元，比上年增加10.85%，一般公共预算财政拨款支出1,816.8万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1,895.5万元（含年末结转和结余362.19万元），比上年增加10.85%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出820.43万元，占本年财政拨款支出   万元的45.16%；社会保障和就业支出75.34万元，占本年支出的4%；医疗卫生与计划生育支出15.57万元，占本年支出的0.8 %；住房保障支出43.04万元，占本年支出的2.3%；农林水支出5.01万元，占本年支出的0.3%；文化体育与传媒支出106.32万元，占本年支出的5.61%；资源勘探信息等支出195.55万元，占本年支出的10.32%；商业服务业等支出59.23万元，占本年支出的3.1%；粮油物资储备支出200万元，占本年支出的10.55%；其他支出12.82万元，占本年支出的0.6%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1,895.5万元，比年初预算数687.19万元增加63.75%。其中基本支出决算数709.46万元，比年初预算数556.39万元增加21.58%；项目支出决算数823.85万元，比年初预算数101.96万元增加87.6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
项目支出增加：①是增加了资源勘探信息支出；②是增加了粮油物资储备支出。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出709.46万元，占本年支出的37.43%。基本支出中人员经费645.14万元，占基本支出709.46万元的90.93%，日常公用经费64.32万元，占基本支出的9.07%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出32.5万元，比年初预算44.8万元减少27.45%，比上年73.11万元减少55.55%。其中：公务用车购置及运行维护费支出14万元，比年初预算22万元减少36.36%，比上年32.8万元减少57.31%；公务接待费支出18.5万元，比年初预算22.8万元减少18.86%，比上年40.31万元减少54.1%。三公经费支出下降

明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　本单位无政府性基金预算收入支出决算情况。
　　（九）其他重要事项 
　　1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元（主要是公务车加油采购支出）。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位有公务用车1辆，为一般公务用车。 
3、预算绩效情况的说明。
2017年，我单位有3个预算项目开展了绩效自评工作，分别是：第三产业发展与电子商务引导专项、商务综合执法专项、招商引资专项。对以上3个专项的绩效目标申报表、部门整体目标申报表、专项资金自评报告已上报县财政局绩效评价股，各专项的绩效自评工作已完成，各专项的社会满意度为95%以上。
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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