澧县扶贫移民开发局2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况?
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省关于扶贫移民开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫、移民开发政策、方针进行解释宣传，对全县扶贫移民开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2.负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好“六件实事”工作；负责全县扶贫培训工作；负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作；负责宣传落实惠农政策；负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
3.负责全县移民后扶规划、计划的编制工作；负责全县移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作；负责全县移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作；迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核； 负责全县水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作；负责全县水库移民培训工作；负责全县水库移民信访稳定工作。
4.负责全县扶贫移民资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好扶贫移民资金的审计工作。
5.负责全县平垸行洪移民后续管理工作;负责全县平垸行洪移民信访稳定工作。
（二）部门决算单位构成
2016年机构改革，澧县移民开发局更名为澧县扶贫移民开发局，下设办公室、扶贫股、后扶股、平建股、计财股5个职能股室，在编在岗17人，退休人员2人。
二、澧县扶贫移民开发局2017年度部门决算表?
公开表格附后
三、澧县扶贫移民开发局2017年度部门决算情况说明?
（一）2017年度收入支出决算总体情况?
2017年总收入8380.30万元。比上年增长75%。总支出6819.07万元，比上年增长47%。
（二）2017年度收入决算情况?
2017年本年收入8380.30万元，其中财政拨款收入8380.3万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。?
（三）2017年度支出决算情况?
2017年本年支出6819.07万元中，财政拨款支出6819.07万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?
2017年度财政拨款总收入8380.30万元，比上年增加75%，一般公共预算财政拨款收入3714.18万元，政府性基金预算财政拨款收入4666.12万元。财政拨款总支出6819.07万元，比上年增加43%，一般公共预算财政拨款支出3598.79万元，政府性基金预算财政拨款支出3220.28万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3598.79万元，比上年增加140%
2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.4万元，占本年财政拨款支出3598.79万元的0.01%；文化体育与传媒支出18.78，占本年支出的0.53%；社会保障和就业支出18.62万元，占本年支出的0.52%；医疗卫生与计划生育支出3.70万元，占本年支出的0.1%；住房保障支出10.1万元，占本年支出的0.28%；粮油物质储备支出18万元，占本年支出的0.5%；农林水支出3513.19万元，占本年支出的97.62%；交通运输支出15万元，占本年支出的0.42%；资源勘探信息等支出1万元，占本年支出的0.02%
3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3598.79万元，比年初预算数3688.73万元减少0.24%。其中基本支出决算数186.65万元，比年初预算数166.65万元增加12%；项目支出决算数3412.14万元，比年初预算数3522.08万元减少3.1%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目资金计划下达较迟，当年无法实施完成拨付。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
本年基本支出186.65万元，占本年支出的2.7%。基本支出中人员经费124.57万元，占基本支出186.65万元的的66.74%，日常公用经费48.48万元，占基本支出的25.97%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出16万元，比年初预算17万元减少5.88%，比上年17万元减少5.88%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出16万元，比年初预算17万元减少5.88%，比上年17万元减少5.88%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有预算公务出国（境）费用，严格按预算执行，出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况?
2017年度政府性基金预算收入支出4666.12万元，比上年3278.12万元减少29.75%。?
（九）其他重要事项?
1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出48.48万元，比上年52.26万元减少7.2%。
2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。
3.国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位没有一般公务用车；没有50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
4.预算绩效情况的说明。
去年本单位对扶贫资金和部分移民资金开展了绩效自评。扶贫资金是聘请的中介机构开展的绩效自评，移民扶助金是单位开展自评，均接受了上级部门的检查。总体目标是项目安排精准，资金使用精准，补助对象精准，脱贫成效精准。实行节约，严格控制成本支出，效益显著，满意度95%以上。
四、名词解释?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
