澧县国土资源局2017年部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
主要从事土地管理、矿产资源管理和地质环境的治理与保护。在保护生态环境的前提下，加强国土资源和矿产资源的保护利用和管理，尤其是加强耕地保护和土地资产管理，保障全县人民生活和现代化建设当前和长远的需要。
（二）部门决算单位构成
澧县国土资源局设有15个股室，12个二级事业单位和19个国土资源镇街所，属于一级预算单位。至年末实际人数332人，其中全额拨款人员278人，退休人员67人，自收自支人员54人，其他人员22人，小车2台。
二、澧县国土资源局2017年部门决算表
公开表格附后
三、澧县国土资源局2017年部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入 32286万元。比上年增长4.5%。总支出35190.21万元，比上年增长26.8%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入32286万元，其中财政拨款收入32286万元，占总收入的100%，无事业收入。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出35190.21万元中，财政拨款支出35190.21万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入32286万元，比上年增加4.5%，一般公共预算财政拨款收入7471.45万元，政府性基金预算财政拨款收入24814.55万元 。财政拨款总支出35190.21万元，比上年增加4.5%，一般公共预算财政拨款支出7782.78万元，政府性基金预算财政拨款支出27407.43万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出35190.21万元，比上年增加26.8%。
2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出54.72万元，占本年财政拨款支出35190.21万元的0.16%；文化体育与传媒支出439.31万元，占本年支出的1.25%；社会保障和就业支出286.59万元，占本年支出的0.82%；医疗卫生与计划生育支出62.1万元，占本年支出的0.18%；住房保障支出155.76万元，占本年支出的0.45%；城乡社区支出27645.98万元，占本年支出的78.57%；农林水支出3.05万元，占本年支出的0.01%；资源勘探信息支出4万元，占本年支出的0.02%；国土海洋气象等支出6537.52万元，占本年支出的18.58%；其他支出1.18万元，占本年支出的0.01%。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出2503.74万元，占本年支出的7.12%。基本支出中人员经费1922.71万元，占基本支出2503.74万元的76.8%，日常公用经费423.05万元，占基本支出的16.9%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出114.5万元，比年初预算114.5万元减少0%，比上年134.5万元减少14.87%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出44.5万元 ，比年初预算44.5万元减少0%，比上年64.5万元减少31%；公务接待费支出70万元，比年初预算70万元减少0%，比上年70万元减少0%。三公经费支出下降主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，公务用车减少所致。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入24814.54万元，支出27407.43万元，比上年收入增加6.43%，比上年支出增加32.29%。
(九)其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出423.05万元，比上年259.8万元增加62.84%。主要是人员经费增加。
2.政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额1691.06万元，其中：政府采购货物支出44.21万元、政府采购服务支出1451.06万元。
3.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆14辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况的说明
2017年度本单位未进行预算绩效评价。
四、名词解释?
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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