澧县澧县棉花原种繁殖场2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县棉花原种繁殖场是一个具有乡镇行政管理职能的农业科研事业单位。依法履行以下职责：1、行政管理职能 2、农业科研、高效农业开发职能：3、社会化服务职能：4、优化社会环境，促进场村发展职能。5、承办县人民政府、县农业局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
澧县棉花原种繁殖场作为一个独立二级预算单位，下属一个村级预算单位，与上年相比无变动。
二、澧县棉花原种繁殖场2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧县棉花原种繁殖场2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入413.52万元。比上年增长40.24%。总支出 413.93万元，比上年增长52.68%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入413.52万元，其中财政拨款收入413.52万元，占总收入的 100%（含年度非税收入29.43万元，占总收入的7.10%），事业收入0万元，占总收入的0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出413.93万元中，财政拨款支出413.93万元，占本年支出的100%（含年度非税项目支出29.43万元，占总支出的7.10%）。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入413.52万元，比上年增加40.24%，一般公共预算财政拨款收入413.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出413.93万元，比上年增加52.68%，一般公共预算财政拨款支出413.93万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出413.93万元，比上年增加52.68%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1.08万元，占本年财政拨款支出413.93万元的0.26%；教育支出 0万元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出45.27万元，占本年支出的10.94%；医疗卫生与计划生育支出11.50万元，占本年支出的2.80%；住房保障支出24.66万元，占本年支出的5.95%；农林水支出331.42万元，占本年支出的80.05%；资源勘探信息、商业服务业等支出 万元，占本年支出的 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数413.93万元，比年初预算数304.28万元增加36.03%。其中基本支出决算数413.93 万元，比年初预算数304.28万元增加36.03%；项目支出决算数0万元，比年初预算数 0万元增加 0 %。与年初预算安排的差额109.65万元，主要是其他安排资金和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：①、年度村级运转经费15.18万元，②、工资调整追加54.16万元，③、乡镇补贴及上年度绩效考核10.88万元，④、非税收入超收29.43万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出413.93万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费316.56万元，占基本支出413.93万元的76.48%，日常公用经费97.37万元，占基本支出的23.52%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.85万元，比年初预算5万元减少65%，比上年1.85 万元减少 0%。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算 0万元减少 0%，比上年 0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年
0万元减少 0 %；公务接待费支出1.85万元，比年初预算5万元减少65%，比上年1.85万元减少0 %。三公经费支出与年初预算相比下降明显主要是单位1、严格按预算执行，凡年初没有预算的一律不得安排支出、超过预算限额的一律不予报销。2、2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。3、规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0万元，比上年 0万元增加（减少） 0 %。
（九）其他重要事项
1、2017年政府采购支出情况，包括采购类型为货物，采购规模3.24万元，资金来源为一般公共预算资金。
2、商品和房屋支出中的维修（护）费为37.96万元，主要是场部维修9.95万元，洞庭湖沟渠疏浚工程27.38万元。
3、本年人员经费316.56万元，比上年人员经费205.82万元，增长110.73万元元，增长53.80%。增长原因为工资调整及社会保险费增加.
4、日常公用经费97.37万元，比上年65.29万元，增长32.08万元，增长49.14% 增长原因增加水利项目支出27.38万元
3、预算绩效情况的说明。
本年度没有需要绩效评价的项目。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
