澧县农产品质量安全检测中心2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况
　  （一）主要职能
　　为农产品质量提供检验保障。业务范围包括：农产品质量安全执法检验、农产品质量安全监督检查抽样和生产过程监督检验、农产品产地环境监测、农产品投入品质量检测、动物疫病监测诊断和抗原抗体检测、动物流行病学调查等。
　　（二）部门决算单位构成
机构情况： 2017年机构与上年相同，无变化。无车辆。
人员情况：共有编制9人，2017年末实际在职人员6人，与上年相同。
　　二、澧县农产品质量安全检测中心2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县农产品质量安全检测中心2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入79.21万元。比上年增长31.12%。总支出    80.9万元，比上年增长37.77%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入79.21万元，其中财政拨款收入79.21万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出80.9万元中，财政拨款支出80.9万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入79.21万元，比上年增加31.12%，一般公共预算财政拨款收入79.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出80.9万元，比上年增加37.77%，一般公共预算财政拨款支出80.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出80.9万元，比上年增加37.77%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2.13万元，占本年财政拨款支出80.9万元的2.63%；社会保障和就业支出5.57万元，占本年支出的   6.89%；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占本年支出的1.61%；住房保障支出3万元，占本年支出的3.71%；农林水支出68.9万元，占本年支出的85.17%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数80.9万元，比年初预算数62.42万元增加29.61%。其中基本支出决算数60.9万元，比年初预算数42.42万元增加30.34%；项目支出决算数20万元，比年初预算数20万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：1.人员经费(基本工资、绩效工资 、公积金、基本养老保险及其他社会保障缴费)；2.日常公用经费。（水电费、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。）
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出60.9万元，占本年支出的75.28 %。基本支出中人员经费54.22万元，占基本支出60.9万元的的89.03%，日常公用经费 6.68万元，占基本支出的10.97%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.96万元，比年初预算2.96万元减少0 %，比上年2.98 万元减少0.67%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少 0 %，比上年0万元减少0%；公务接待费支出2.96万元，比年初预算2.96万元减少0%，比上年2.98万元减少0.67%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。（2017年没有购置新车。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。）
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0%。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出6.68万元，比上年6.59万元增加1.37%。
　　2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
主要绩效：
①.狠抓检测人员培训，提升了农产品质量检测能力。
②.稳步开展检测工作，确保了全县农产品质量总体安全。
③.社会和生态效益初步显现，促进了农业提质增效和可持续发展。2017年以来，农产品整体抽检合格率达99.9%以上，主要农产品优等品率均得到有效提高，为提高农产品的市场竞争能力创造了有利条件。
④.通过检测结果的应用，加强了农产品生产全程监管，促进了农产品在生产过程中合理使用农业投入品，降低农（兽）药使用频率和数量，提高农业投入品的使用效能和安全性，减少农（兽）药等有害有毒物质的残留和对农业生态环境的污染，促进全县农业生产向生态化、环保化和绿色化方向发展，确保了农业经济与生态环境协调发展。
评价结论：
普遍反应，农产品质量安全检测工作，对农产品质量安全监管起到了重要的支撑，确保了全县人民“舌尖上的安全”。特别是检测中心通过加强培训学习，提升检测能力，取得“双认证”资质，可以为政府决策、部门执法、甚至司法仲裁提供具有合法性的检测数据。农产品检测中心机构考核补助专项资金的投入，确保了全县农产品质量总体安全，将为澧县农业提质增效和可持续发展发挥更大的作用。
存在问题：
经费保障不够到位。调查发现，该单位自运行以来，其农产品安全监测项目经费一直没有足额纳入财政预算，项目经费缺口靠打报告向领导临时申请安排，资金来源的不确定性，导致了队伍难稳定，人才难吸引，检测设备陈旧落后难以满足工作需求，不利于监测工作的正常开展。

四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：澧县农产品质量安全检测中心2017年度部门决算表格