澧县农机化推广站2017年度部门决算及“三公”经费公开

 一、单位概况
（一）主要职能
澧县农机推广服务站是澧县农机局下属机构，主要有以下职责：
1、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；
2、组织开展农机化技术相关培训和跨区作业。
　　（二）部门决算单位构成
农机化技术推广服务站为二级预算单位，单位在职人数为6人。
（三）决算编报范围
本决策编报范围为2017年本单位所有收入支出及结转。
　　二、澧县农机化技术推广服务站2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县农机化技术推广服务站2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入64.39万元。比上年增长36%。总支出62.53万元，比上年增长24.7%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入64.04万元，其中财政拨款收入64.04万元，占总收入的99 %无事业收入。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出62.53万元中，财政拨款支出62.53万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入64.39万元，比上年增加36%，一般公共预算财政拨款收入64.04万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出62.53万元，比上年增加24.7%，一般公共预算财政拨款支出62.53万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出62.53万元，比上年增加24.7%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.13万元，占本年财政拨款支出62.53万元的0.2%；社会保障和就业支出5.51万元，占本年支出的8.8%；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，占本年支出的2.1%；住房保障支出3.01万元，占本年支出的4.8%；农林水支出52.55万元，占本年支出的84%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数62.53万元，比年初预算数44.88万元增加28%。其中基本支出决算数62.53万元，比年初预算数44.88万元增加28%；无项目支出决算数。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：农机技术推广
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出62.53万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费59.72万元，占基本支出62.53万元的96%，日常公用经费2.81万元，占基本支出的4%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.58万元，比年初预算2.83万元减少9%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，比年初预算2万元减少12.5%；公务接待费支出0.827万元，比年初预算0.83万元减少0.4%。。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　无2017年度政府性基金预算收入支出。
　　（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
4、预算绩效情况的说明。
2017年部门整体决算收入为64.39万元，整体决算支出为62.53万元，少于100%，是因为减少了经费支出和三公经费。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澧县农机化推广服务站
2018年6月21日

点击下载：澧县农机化推广站2017年度部门决算表格