澧县农业技术推广中心2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县农业技术推广中心是澧县农业局局下属机构，主要履行以下职责为全县农业生产科研提供服务，油橄榄等新品种研究及新技术推广，推动全县农业产业的发展。
（二）部门决算单位构成
澧县农业技术推广中心作为二级预算单位，财务上独立核算，执行事业会计制度。
二、澧县农业技术推广中心2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县农业技术推广中心2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入461.8万元。比上年增 23 %。总支出 486.66万元，比上年增长 30 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入461.8万元，上年结转35.91万元。决算总收入497.71万元。无事业收入。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出486.66 万元中，财政拨款支出486.66 万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入461.8万元，比上年增加 23 %，其中一般公共预算财政拨款收入461.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转35.91万元。财政拨款总支出486.66 万元，比上年增加 16 %，一般公共预算财政拨款支出 486.66万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 486.66万元，比上年增加 16 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 5.13万元，占本年财政拨款支出486.66万元的1 %；社会保障和就业支出 12.46 万元，占本年支出的 3 %；文化体育与传媒支出 50.98万元，占本年支出的 11 %；农林水支出 390.92 万元，占本年支出的81 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数461.8万元，比年初预算数419.69万元，增加10 %。其中基本支出决算数486.66万元，比年初预算数419.69万元，增加16 %；项目支出决算数0万元，年初预算数 0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转与结转下年的差额。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 486.66 万元，占本年支出的 100 %。基本支出中人员经费 474.19万元，占基本支出98 %，日常公用经费 12.47 万元，占基本支出的 3 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 2.18 万元，比年初预算 3.5万元，减少38 %，比上年 2.21万元减少 2 %。其中：因公出国（境）费支出 0元 ；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，公务接待费支出 2.18万元，比年初预算 3.5 万元减少38 %，比上年 2.21万元减少2 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0 万元。
（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。政府采购0万元。
2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆；无单位价值在50 万元以上的通用设备。
3、预算绩效情况的说明。
本年人员经费474.19万元，比上年人员经费35%，主要为本年工资、住房公积金、社会保险等人员经费增长。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
