澧县农业综合开发办公室2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市农业综合开发的法律法规、方针政策和管理制度，参与起草全县有关农业综合开发管理的规范性文件并指导实施。
2、按程序编制全县农业综合开发中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；批复乡镇农业综合开发年度实施计划。
3、组织全县农业综合开发项目的立项考察、论证、初选和申报工作，督促检查农业综合开发项目执行情况；对竣工项目组织验收，进行工程移交，并督促乡镇落实工程管护措施。
4、管理和统筹安排全县农业综合开发财政资金。
5、负责组织、编报全县农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益。
6、负责全县农业综合开发科技成果的推广和应用工作。
7、负责全县农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道。
8、承办县委、县人民政府工作报告和县财政局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，澧县农业综合开发办公室，正科级，为县财政局管理的公益一类参照公务员管理的事业单位，没有下属单位。内设股室4个，人员编制14人，12个人在职。内设股室分别是办公室、综合股、项目股、财务股。
二、澧县农业综合开发办公室2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县农业综合开发办公室2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2945.69万元。比上年降低30.75%。总支出2884.92万元，比上年降低32.06%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2945.69万元，其中财政拨款收入2938.2万元，占总收入的99.75%，无事业收入。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出2884.92万元中，财政拨款支出2884.92万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2938.2万元，比上年降低30.75%，一般公共预算财政拨款收入2938.2万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2884.92万元，比上年降低32.06%，一般公共预算财政拨款支出2884.92万元，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2884.92万元，比上年降低32.06%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.3万元，占本年财政拨款支出2884.92万元的0.01%；社会保障和就业支出13.88万元，占本年支出的0.48%；医疗卫生与计划生育支出2.61万元，占本年支出的0.09%；住房保障支出7.49万元，占本年支出的0.26 %；农林水支出2844.41万元，占本年支出的98.6%；资源勘探信息、商业服务业等支出16.23万元，占本年支出的0.56%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2884.92万元，其中基本支出决算数104.38万元，比年初预算数92.02万元增加13.43%；项目支出决算数2780.54万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。无追加项目。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出104.38万元，占本年支出的3.62 %。基本支出中人员经费96.59万元，占基本支出104.38万元的92.54 %，日常公用经费7.79万元，占基本支出的7.46 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出5.5万元，比年初预算7万元减少21.43%，比上年6.15万元减少10.57%。其中公务接待费支出5.5万元，比年初预算7万元减少21.43%%，比上年6.15万元减少10.57%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出145.02万元，比上年138.1万元增加5%。
2、预算绩效情况的说明。
2017年建设项目工作扎实，资金投入到位，建设管理规范，取得了良好的效益，达到了预期的绩效目标，绩效自评总分为98分。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
各单位可以根据各自情况，说明一至二个有单位特色的名词。
