澧县七里湖管理处2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
2002年七里湖农场平垸行洪整体移民后，于2007年改制经常德市编委批准成立澧县七里湖管理处，加挂国营澧县七里湖农场牌子，具体工作为：
1、负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
2、七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
3、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
七里湖管理处作为一级部门预算单位，无二级部门预算单位，定编15人，现有干部职工共21人，其中纳入财政预算的在职人员12人，9名原站所职工的工资、绩效等在非税收入拨款中解决。
二、澧县七里湖管理处2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县七里湖管理处2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入 313.17万元。比上年增长31.86%。总支出 284.33万元，比上年增长45.6%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入 313.17 万元，其中财政拨款收入313.17 万元，占总收入的 100 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出284.33万元中，财政拨款支出 284.33万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入 313.17万元，比上年增加 31.86 %，一般公共预算财政拨款收入 313.17 万元。财政拨款总支出 284.33 万元，比上年增加45.6 %，一般公共预算财政拨款支出 284.33 万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 284.33 万元，比上年增加 45.6 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 3.25万元，占本年财政拨款支出 万元的 1.2%；社会保障和就业支出 11.17 万元，占本年支出的 3.9%；医疗卫生与计划生育支出 2.63 万元，占本年支出的 0.9%；节能环保支出 5万元，占本年支出的 1.8 %；住房保障支出 5.97 万元，占本年支出的 2.1 %；农林水支出 252.31 万元，占本年支出的 88.8%；资源勘探信息、商业服务业等支出 1万元，占本年支出的0.3 %；其他支出 3万元，占本年支出的 1.0 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数284.33万元，比年初预算数 345.35 万元减少17.7 %。其中基本支出决算数 284.33万元，比年初预算数 345.35 万元减少17.7 %；。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转安排支出。其中主要是控制压缩开支，形成结余结转。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 284.33 万元，占本年支出的 100%。基本支出中人员经费 251.09 万元，占基本支出的 88.3 %，日常公用经费 33.24 万元，占基本支出的11.7 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 8.95万元，比年初预算 13.45 万元减少 33.5 %，其中公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 %，比上年 0 万元减少 0 %；公务接待费支出 8.95万元，比年初预算 10.5 万元减少 14.8%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。没有预算公务出国（境）费，出国费一律不予报销。2017年没有购置新车，没有发生车辆维修、加油、保险费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 33.24 万元，比上年 34.74万元减少 4.3 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购服务支出 万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位没有一般公务用车；单位没有价值50 万元以上通用设备 和单价100 万元以上专用设备 。
4、预算绩效情况的说明。
去年本单位开展了绩效自评。总体目标是移民稳定，生产发展较好。严格控制了成本支出，产出效益明显，绩效评价效果良好。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载：澧县七里湖管理处2017年度部门决算表格
