澧县食用菌研究所2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况
　  （一）主要职能
　　 澧县食用菌研究所主要职能是为全县食用菌生产科研提供服务，引进新品种，对食用菌新技术进行推广。
　　（二）部门决算单位构成
　　澧县食用菌研究所是澧县农业局下属的独立核算的副科级事业单位，经费来源是财政差额拨款，执行事业会计制度。
　　二、澧县食用菌研究所2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县食用菌研究所2017年度部门决算数据分析
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入316.03万元。比上年增长24.99   %。总支出 251.07万元，比上年增长 96.6  %。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入  253.55 万元，上年结转62.48万元。决算总收入316.03万元。无事业收入。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出251.07 万元中，财政拨款支出 251.07  万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收316.03万元，比上年增加  24.99 %，其中一般公共预算财政拨款收入250.55万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，上年结转62.48万元。财政拨款总支出251.07 万元，比上年增加  100 %，一般公共预算财政拨款支出   251.07万元，政府性基金预算财政拨款支出 3万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出  251.07 万元，比上年增加  100 %。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出  2.54万元，占本年财政拨款支出   万元的1%；社会保障和就业支出  34.33 万元，占本年支出的  13.67 %；医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，占本年支出的 3.45  %；城乡社区支出3万元，占本年支出的1.2%；农林水支出  202.53 万元，占本年支出的  80.68 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 251.07  万元，比年初预算数减少 2.48万元，减少0.1  %。其中基本支出决算数 248.06万元，比年初预算数减少 2.49 万元，减少,0.1  %；项目支出决算数  3 万元，年初预算数 3万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转与结转下年的差额。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出   248.07 万元，占本年支出的 98.8  %。基本支出中人员经费 233.31万元，占基本支出    94.05  %，日常公用经费  14.76 万元，占基本支出的  5.95 %。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出  2.09 万元，比年初预算 4.2万元减少50.23 %，比上年   2.33万元减少 10.3 %。其中：因公出国（境）费支出 0元 ；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，公务接待费支出  2.09万元，比年初预算 4.2 万元减少50.23 %，比上年 2.33 万元减少10.3 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出 3 万元，比上年增加3万元，增加100%。
　　（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。政府采购0万元。
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆  0  辆；无单位价值在50 万元以上的通用设备。
3、预算绩效情况的说明。
食用菌研究所在保障人员经费、日常工作正常运转的情况下，在全县以市场为导向，利用资源优势，建立了四个示范基地，培养食用菌龙头企业。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

点击下载：澧县食用菌研究所2017年度部门决算表格