澧县水利局（汇总）2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻国家和省市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展计划，统一管理水资源。
2、指导城市防洪，负责防洪工程的规划、建设与管理，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。
3、负责全县水利建设与管理工作，组织、指导水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护开发。
4、组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
5、负责全县水行政执法工作；承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
水利局属一级核算单位，系统共有在职职工1440人，离退休职工470人。其中水利局机关140人，在职职工89人，离退休人员51人。水利局下辖21个独立核算单位，包括1个副处级单位（澧阳平原灌区管理处）、5个正科级单位（澧阳大垸水利管理委员会、澧淞大垸水利管理委员会、王家厂水库管理处、羊湖口电排管理站、洈水灌区管理处）、4个副科级单位（县城区防汛排渍管理处、山门太青水库管理处、观音港电排管理站、涔澹蓄洪区管理处）、11个股级单位（澧县防汛器材管理站、澧南分洪闸管理处、西官垸分洪闸管理处、澧淞河道管理所、青龙窖电排管理站、哑河电排站、湖南洞庭水利水电建设公司、水电挖泥船队、山门水厂、惠民供水公司、水电设计室）。其中县城区防汛排渍管理处、山门太青水库管理处、观音港电排管理站3个副科级单位，澧县防汛器材管理站、澧南分洪闸管理处、西官垸分洪闸管理处、澧淞河道管理所、青龙窖电排管理站、哑河电排站、水电设计室7个股级单位为二级核算单位，由水利局汇总公开决算。
二、澧县水利局（汇总）2017年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧县水利局（汇总）2017年度部门决算数据分析
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入22137.82万元。比上年增长-9.2 %。总支出15593.17万元，比上年增长-26.0%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入18829万元，其中财政拨款收入18829万元，占总收入的85%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出15593.17万元中，财政拨款支出15593.17万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入18829万元，比上年增加-22.8%，一般公共预算财政拨款收入18317万元，政府性基金预算财政拨款收入512万元。财政拨款总支出 15593.17万元，比上年增加-26.0%，一般公共预算财政拨款支出15080.59万元，政府性基金预算财政拨款支出512.58万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出15080.59万元，比上年增加-28.4%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出46.32万元，占本年财政拨款支出15080.59万元的0.3%；社会保障和就业支出251.12万元，占本年支出的1.7%；医疗卫生与计划生育支出81.95万元，占本年支出的0.5%；住房保障支出135.38万元，占本年支出的0.9%；农林水支出14116.03万元，占本年支出的93.6%；资源勘探信息等支出110.21万元，占本年支出的0.7%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数15080.59万元，比年初预算数3109.67万元增加396.4%。其中基本支出决算数2747.29万元，比年初预算数2074.95万元增加32.4%；项目支出决算数12333.30万元，比年初预算数1034.72万元增加1091.9%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：农业资源保护修复和利用、其他农业支出、水利工程建设、水利工程运行与维护。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出2747.29万元，占本年支出的18.2%。基本支出中人员经费2003.28万元，占基本支出万元的的72.9%，日常公用经费744.01万元，占基本支出的27.1%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出35.69万元，比年初预算35.69万元减少0%。其中：公务用车购置及运行维护费支出12.70万元，比年初预算12.70万元减少0%；公务接待费支出22.99万元，比年初预算22.99万元减少0%。三公经费支出没有增加主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年，本部门没有公务出国（境）费用。没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出512万元，比上年10.58万元增加501.42万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费情况：本部门2017年机关运行经费744.01万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额290.5万元，其中：政府采购项目支出250万，政府采购服务支出 40.5万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。
去年，水利部门深入推进河长制工作，全面实施河道保洁和河湖水网生态工程；加强水政执法监督；全面做好防汛抗旱工作；全面推进水利建设；全面加强水利工程管理。进一步改善了水生态环境和水利基础设施，确保了水利安全，提高了地方经济效益、社会效益和生态效益。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
