澧县畜牧兽药饲料管理站2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
（1）组织实施《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责全县兽药、饲料和饲料工业的宏观指导与管理，拟定兽药饲料工业在原料、信贷、市场管理、投资和技术改造等方面的管理办法。
（2）对饲料、兽（渔）药的生产和经营进行监督许可；查处非法经营和销售假冒、伪劣、违禁产品，受理不合格兽（鱼）药、饲料、饲料添加剂的投诉，并进行抽样检测和处罚。
（3）承担我县畜禽良种的引进、选育、扩繁、推广和地方品种的杂交改良以及饲养管理技术的培训、示范、推广任务。
（二）部门决算单位构成
此次决算由本单位独立构成。
二、澧县畜牧兽药饲料管理站2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县畜牧兽药饲料管理站2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入 197.71 万元。比上年增长30 %。总支出 197.71 万元，比上年增长 32 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入197.71 万元，其中财政拨款收入197.71万元，占总收入的 100 % 。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出197.71 万元中，财政拨款支出 197.71 万元，占本年支出的 100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入 197.71 万元，比上年增加 30 %，一般公共预算财政拨款收入 197.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款总支出 197.71 万元，比上年增加 32 %，一般公共预算财政拨款支出 197.71 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 197.71 万元，比上年增加 30 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0.48 万元，占本年财政拨款支出 万元的 0.24 %；社会保障和就业支出 21.35 万元，占本年支出的 10.8 %；医疗卫生与计划生育支出 5.05 万元，占本年支出的 2.55 %；住房保障支出 11.46 万元，占本年支出的 5.8 %；农林水支出 159.37 万元，占本年支出的 80.61 %.
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 197.71 万元，比年初预算数 164.29 万元增加 20 %。其中基本支出决算数 197.71 万元，比年初预算数 164.29 万元增加 20 %；项目支出决算数 0 万元，年初无项目预算。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2016-2017基本工资、绩效工资普调，财政追加（工资）预算。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 197.71 万元，占本年支出的 100 %。基本支出中人员经费 187.43 万元，占基本支出的 94.8 %，日常公用经费 10.28万元，占基本支出的 5.2 %。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 3.21 万元，比年初预算 6.3 万元减少49 %，比上年 3.93 万元减少 18 %。其中： 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，比年初预算 3.5 万元减少 58 %，比上年 万元减少 27 %；公务接待费支出 1.75 万元，比年初预算 2.8 万元减少37.5 %，比上年 1.93 万元减少 9 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年无政府性基金收入支出
（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采构。
2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
3、预算绩效情况的说明。
2017年，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。
存在问题：单位公用经费不足，无固定稳定的经费来源，资金缺口大。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
