澧县畜牧兽医水产局(汇总)2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况
　  （一）主要职能
　　县畜牧兽医水产局受县农业局委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职责是：
1、贯彻执行中央、省市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划工作规范性文件，经批准后组织实施。
2、指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。
3、依法承担畜禽水产品质量安全监管工作；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
4、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械行政管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理。
5、负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护和管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。
6、负责渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理；负责渔业船舶登记证、牌照的核发；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。
7、负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设；承担动物，动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
8、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪定点屠宰违法行为。
9、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。
10、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。
11、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成
根据编委核定，我局所属事业单位6个，分别是动物卫生监督所、动物疫病控制中心、渔政监督管理站，畜牧兽药饲料管理站、农产品质量安全检测中心、牲畜定点屠宰管理办公室。在编执法车辆3台，共有编制121人，在职94人。
　　二、澧县畜牧兽医水产局2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县畜牧兽医水产局2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入3443.76万元。比上年增长30.02%。总支出 3126.17万元，比上年增长35.17%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入3443.76万元，其中财政拨款收入3443.76万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出3126.17万元中，财政拨款支出3126.17万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入3443.76万元，比上年增加32.14%，一般公共预算财政拨款收入3443.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3126.17万元，比上年增加35.23%，一般公共预算财政拨款支出3126.17万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3126.17万元，比上年增加35.23%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出51.82万元，占本年财政拨款支出3126.17万元的1.6%；社会保障和就业支出95.59万元，占本年支出的 3%；医疗卫生与计划生育支出20.9万元，占本年支出的0.61%；住房保障支出51.45万元，占本年支出的1.64%；农林水支出1124.44万元，占本年支出的35。9%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3126.17万元，比年初预算数823.18万元增加29.61%。其中基本支出决算数900.11万元，比年初预算数736.06万元增加30.34%；项目支出决算数2226.06万元，比年初预算数87.12万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员经费和日常公用经费。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出900.11万元，占本年支出的45.28 %。基本支出中人员经费816.19万元，占基本支出900.11万元的的90%，日常公用经费83.92万元，占基本支出的9%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出19.5万元，与年初预算21.65万元元减少0.9%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少 0 %，比上年0万元减少0%；公务接待费支出10.54万元，与年初预算持平，比上年11.65万元减少4.8%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。（2017年没有购置新车。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。）
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出0万元，比上年0万元增加（减少）0%。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出83.92万元，比上年83.5万元增加0.5%。
　　2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
根据省市县财政部门关于开展预算资金绩效评估的工作要求，我局对全局及二级单位的所有支出资金实施了绩效评价，重点是各专个专项，综合评价结果：

1、全县出栏生猪105.5万头，肉牛出栏3.3万头，肉羊33.1万只，家禽1890万羽，产蛋品8.2万吨，起水水产品6.08万吨。
2、完成2017年养殖退养任务、补偿资金发放已及时到位。
3、全县未发生区域性重大动物疫病流行事件、畜禽水产品质量安全事件。
4、2017年重大动物疫病免疫率达100%，屠宰生猪11.3万头，菜牛3020头（菜牛只有县城规划区内施行定点屠宰）县城区生猪定点屠宰率达到100%，乡镇生猪定点屠宰率达到95%
5、各单位各项工作经费支出按1-12月合理调度，专项资金严格管理。
6、2017年按财政核定我局预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出，按标准开支五费支出。
7、2017年全县没有发生区域性重大动物疫情，全县肉品质量安全，让群众吃上了“安全肉”，“放心肉”。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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