澧县动物卫生监督所2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
（一）主要职能
澧县动物卫生监督所（加挂澧县动物疫病预防控制中心牌子）主要职责是：负责本区域内动物及动物产品的检验检疫；对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输及动物产品生产、加工、储存环节进行监督；负责对染疫动物及其动物产品无害化处理的监督；指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责官方兽医的培训、考核；依法受理和查处违反动物防疫、检疫法规的案件(以上为动监所职责)；动物疫病的防治及监测，动物疫病的防治技术培训与指导，防疫物资组织贮备（以上为疫控中心职责）。
（二）部门决算单位构成
澧县动物卫生监督所是畜牧兽医水产局下属二级预算单位。
机构情况：2017年机构与上年相同，无变化。车编一个，实有小车一辆，与上年无变化。
人员情况：我单位共有编制32人，上年末实际在职人员26人，退休4人，本年减少退休人员4人，其退休工资由社保统一发放，在职人员26人不变。
二、澧县动物卫生监督所2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县动物卫生监督所2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入230.75万元。比上年增长-21.91%。总支出238.06万元，比上年增长-17.4%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收230.75 万元，其中财政拨款收入230.75 万元，占总收入的 100 %，事业收入0万元，占总收入的0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出 238.06 万元中，财政拨款支出238.06 万元，占本年支出的 100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收230.75万元，比上年增加 -21.91%，一般公共预算财政拨款收入 230.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出 238.06万元，比上年增加 -17.4 %，一般公共预算财政拨款支出 238.06万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 238.06 万元，比上年增加 -17.4 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.61万元，占本年财政拨款支出 238.06 万元的 0.26 %；教育支出 0 万元，占本年支出的 0 %；社会保障和就业支出 25.98 万元，占本年支出的 10.9 %；医疗卫生与计划生育支出 5.66 万元，占本年支出的 2.38 %；住房保障支出 13.89万元，占本年支出的 5.83 %；农林水支出 191.92 万元，占本年支出的 80.62 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数238.06万元，比年初预算数 238.06万元增加0 %。其中基本支出决算数 232.42 万元，比年初预算数232.42 万元增加0%；项目支出决算数 5.64 万元，比年初预算数5.64万元增加0%。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 232.42 万元，占本年支出的97.63 %。基本支出中人员经费 217.68 万元，占基本支出 232.42万元的93.66 %，日常公用经费 14.74 万元，占基本支出的 6.34%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出4万元，比年初预算4万元减少 0 %，比上年 4.14 万元减少 3.38 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算0万元减少 0%，比上年0万元减少 0 %；公务用车购置及运行维护费支出2万元，比年初预算2万元减少0 %，比上年2万元减少0 %；公务接待费支出 2 万元，比年初预算2万元减少 0 %，比上年2.14万元减少 6.54%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0 万元，比上年0万元增加（减少）0 %。
（九）其他重要事项
1、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。
2、预算绩效情况的说明。
我们通过对2017年预算资金的使用情况进行绩效评价，资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验是否达到预期目标，资金使用是否有效，为今后申请预算资金提供依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益。
存在的问题：一是公用经费不足，二是希望把防疫检疫经费能够纳入部门预算，年初最少保证一半的资金到位，以确保我单位防疫检疫重点工作的正常开展。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
