澧县澧西街道办事处2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能：
一、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能
澧西街道办事处是澧县人民政府所属行政管理单位，主要履行以下职责：
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2、组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3、负责本街道的农林、水利、科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定。
4、编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
5、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置：
澧西街道办事处作为二级预算单位，其中独立编制机构数4个，其中设为行政政府机关2个，事业单位2个；财务上独立核算机构数2个，其中设为行政政府机关2个。
（三）人员情况
澧西街道办事处编制数64人，实有在编人员60人，其中：行政编制实有在职35人，事业编制实有在职25人。一般公共预算财政拨款开支35人，一般公共预算财政拨款补助开支25人。
二、澧西街道办事处2017年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧西街道办事处2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2061.84万元。比上年减少34%。总支出 2066.24万元，比上年减少34%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2061.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2020.24 万元，占总收入的98%，政府性基金预算财政拨款收入41.6万元，占总收入的2%。上年结转结余12.4万元。
（三）2017年度支出决算情况
2017年财政拨款支出2074.24万元，本年支出2066.24万元，收支结余8万元，占本年支出的99%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2061.84万元，比上年增加减少34%，一般公共预算财政拨款收入2020.24万元，政府性基金预算财政拨款收入41.6万元，上年结转结余12.4万元。财政拨款总支出2066.24万元，比上年减少34%，一般公共预算财政拨款支出2021.64万元，政府性基金预算财政拨款支出44.6万元，年末结转和结余8万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2066.24万元，比上年减少34%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出565.45万元，占本年财政拨款支出 万元的27.37%；文化体育与传媒支出154.61万元，占本年支出的7.48%；社会保障和就业支出64.12万元，占本年支出的3.1%；医疗卫生与计划生育支出13.77万元，占本年支出的0.67%；节能环保支出57.36万元，占本年支出的2.78%；城乡社区支出74万元，占本年支出的3.58%；农林水支出1061.71万元，占本年支出的51.38%；资源勘探信息等支出14万元，占本年支出的0.68%；住房保障支出35.22万元，占本年支出的1.7%；其他支出26万元，占本年支出的1.26%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2066.24万元。其中：基本支出决算数659.16万元，项目支出决算数1407.08万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出659.16万元，占本年支出的31.9%。基本支出中人员经费465.29万元，占基本支出70.59%，日常公用经费193.87万元，占基本支出的29.41%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出68.48万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，比年初预算减少0%，；公务接待费支出65.53万元，比年初预算减少0%。单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出41.6万元，相较上年增加明显。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
