澧县梦溪镇2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况
　  （一）主要职能
　　一、党委工作职责：
　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　（2）保证监督职能。
　　（3）教育和管理职能。
　　（4）服从和服务于经济建设的职能。
　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　 二、政府职能
　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　6、完成上级政府交办的其它事项。
   （二）部门决算单位构成
　　  梦溪镇人民政府作为一级预算单位，财务上独立核算。设立行政机关1个，政法机关1个，事业站所5个。
  　二、澧县梦溪镇2017年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、澧县梦溪镇2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入3574.15万元。比上年增长5.31 %。总支出3624.95万元，比上年增长6.89%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入3574.15万元，其中财政拨款收入3574.15万元，占总收入的100%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出3624.95万元中，财政拨款支出3624.95万元，占本年支出的100 %。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入3574.15万元，比上年增加5.31%，一般公共预算财政拨款收入3549.15万元，政府性基金预算财政拨款收入 25万元。财政拨款总支出3624.95万元，比上年增加6.89 %，一般公共预算财政拨款支出6599.95万元，政府性基金预算财政拨款支出25万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3599.95万元，比上年增加6.57%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出622.02万元，占本年财政拨款支出   万元的17 %；文化体育与传媒支出258.24万元，占本年支出的7 %；社会保障和就业支出887.66万元，占本年支出的 25%；医疗卫生与计划生育支出18万元，占本年支出的 1%；节能环保支出83.99万元，占本年支出的2%；城乡社区支出24万元，占本年支出的 1%；农林水支出1619.08万元，占本年支出的 45%；交通运输支出33万元，占本年支出的 1%；住房保障支出38.96万元，占本年支出的1%；商品服务业等支出9万元，占本年支出的0.3%；资源勘探信息等支出6万元，占本年支出的0.1%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3624.95万元，比年初预算数446.49万元增加711.88%。其中基本支出决算数782.32万元，比年初预算数446.49万元增加75.22%；项目支出决算2842.63万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出782.32万元，占本年支出的22%。基本支出中人员经费620.62万元，占基本支出782.32万元的79.33%，日常公用经费161.7万元，占基本支出的20.67%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出38.62万元，比年初预算38.62万元减少0 %，比上年55万元减少29.8%。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比年初预算0万元减少0 %，比上年0万元减少0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，比年初预算4.81万元减少0 %，比上年0万元增加   %；公务接待费支出33.81万元，比年初预算33.81万元减少0%，比上年55万元减少38.53%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出25万元，比上年13万元增加92.31 %。
　　（九）其他重要事项
　1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
6万元，其中：政府采购货物支出6万元.       
　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆  1  辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
各单位可以根据各自情况，说明一至二个有单位特色的名词。

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