澧县大堰垱镇2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况 
　  （一）主要职能 
　　（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（二）部门决算单位构成 
1.机关内设机构设置。机关均设置4个内设机构，即：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公（不占机构个数）。
2.事业站所机构设置。镇事业站所均设置6个，即：农业和农村经营管理服务站（加挂动物防疫站、农产品质量安全监督管理站牌子）、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站。

　　二、澧县大堰垱镇2017年度部门决算表 
公开表格附后。 

　　三、澧县大堰垱镇2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入2161.77万元。比上年减少18.94%。总支出2117.28万元，比上年减少20.6%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入2161.77万元，其中财政拨款收入2161.77万元，占总收入的100%。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出2117.28万元中，财政拨款支出2117.28万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入2161.77万元，比上年减少18.94%，一般公共预算财政拨款收入2137.27万元，政府性基金预算财政拨款收入24.5万元。财政拨款总支出2117.28万元，比上年减少20.6%，一般公共预算财政拨款支出2092.78万元，政府性基金预算财政拨款支出24.5万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2117.28万元，比上年减少20.6%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出343.26万元，占本年财政拨款支出   万元的16.21%；科学技术支出3万元，占本年支出的0.14%；文化体育与传媒支出88.26万元，占本年支出的4.17%；社会保障和就业支出123.46万元，占本年支出的5.83%；医疗卫生与计划生育支出12.61万元，占本年支出的0.6%；节能环保支出63.87万元，占本年支出的3.02%；城乡社区支出24.5万元，占本年支出的1.16%；住房保障支出29.85万元，占本年支出的1.41%；农林水支出1412.47万元，占本年支出的66.71%；交通运输支出9万元，占本年支出的0.43%；资源勘探信息支出2万元，占本年支出的0.09%；其他支出5万元，占本年支出的0.24%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2117.28万元，比年初预算数365.39万元增加479.46%。其中基本支出决算数546.13万元，比年初预算数365.39万元增加49.46%；项目支出决算数1571.15万元，比年初预算数0万元增加1571.15万元。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出546.13万元，占本年支出的26.1%。基本支出中人员经费489.53万元，占基本支出546.13万元的89.64%，日常公用经费56.6万元，占基本支出的10.36%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出28.9万元，比年初预算28.9万元持平，比上年11.5万元增加151.30%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元持平，比上年0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，比年初预算1.88万元持平，比上年0万元增加1.88万元；公务接待费支出27.02万元，比年初预算27.02万元持平，比上年11.5万元增加134.96%。三公经费支出增长明显主要是乡镇配置公务车及乡镇合并的原因。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出24.5万元，比上年5万元增加390%。 
　　（九）其他重要事项 
　　1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出20万元。         
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
 
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：澧县大堰垱镇2017年度部门决算及“三公”经费表格