澧县复兴镇人民政府2017年度部门决算及“三公”公费公开

一、部门概况
（一）主要职能：　
一、党委工作职责：
　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　（2）保证监督职能。
　　（3）教育和管理职能。
　　（4）服从和服务于经济建设的职能。
　　（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
　　（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　 二、政府职能
　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置：
复兴镇人民政府作为一级预算单位，财务上独立核算。设立行政机关1个，政法机关1个，事业站所4个。
（三）决算编报范围：
  复兴镇决算编报共有独立核算机构6个。
　　二、澧县复兴镇2017年度部门决算表格
　　（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧县复兴镇2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入2316.38万元,比上年增长17%。总支出    2450.6万元，比上年增长11.3%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入2316.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2266.38 万元，占总收入的97.84%，政府性基金预算财政拨款收入50万元，占总收入的2.16%。上年结转结余18.23万元,一般公共预算财政拨款18.23万元。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出2450.60万元，财政拨款支出2400.60万元，占本年支出的97.96%，收支结余48.08万元，。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入2316.38万元，比上年增加17%，一般公共预算财政拨款收入2266.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元，上年结转结余18.23万元。财政拨款总支出2450.60万元，比上年增加11.3%，一般公共预算财政拨款支出2400.60万元，政府性基金预算财政拨款支出50万元，年末结转和结余48.08万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2400.60万元，比上年增加11.3%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出572.69万元，占本年财政拨款支出   万元的23.86%；文化体育与传媒支出170.36万元，占本年支出的7.10%；社会保障和就业支出77.89万元，占本年支出的3.24%；医疗卫生与计划生育支出 14.04万元，占本年支出的0.06%；节能环保支出83.71万元，占本年支出的0.62%；城乡社区支出156万元，占本年支出的6.50%；农林水支出1269.38万元，占本年支出的52.88%；交通运输支出2万元，占本年支出的0.08%；资源勘探信息等支出6万元，占本年支出的0.24%，商业服务业等支出12万元，占本年支出的0.48%；国土海洋气象等支出3万元，占本年支出的0.12%，住房保障支出33.53万元，占本年支出的1.40%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2400.60万元，比年初预算数463.47万元，增加417.96%。其中：基本支出决算数715.38万元，比年初预算数463.47万元，增加54.35%；项目支出决算数1685.20万元，比年初预算数0万元，增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
1、文化体育与传媒支出170.36万元.
2、社会保障和就业支出77.89万元。
3、医疗卫生与计划生育支出14.04万元。
4、节能环保支出83.71万元
5、城乡社区支出156万元。
6、农林水支出1269.38万元。
7、交通运输支出2万元。
8、资源勘探信息等支出6万元。
9、商业服务业等支出12万元。
10、国土海洋气象等支出3万元。
11、住房保障支出33.53万元。
12、一般公共服务支出109.22万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出715.38万元，占本年支出的29.80%。基本支出中人员经费463.96万元，占基本支出715.38万元的64.86%，日常公用经费251.43万元，占基本支出的35.14%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出79.51万元，与年初预算79.51万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出24.47万元，比年初预算24.47万元，减少0%；公务接待费支出55.04万元，比年初预算55.04万元，减少0%。三公经费支出规范，主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
2017年度政府性基金预算收入支出50万元，比上年53万元减少5.66%。 
（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
480万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购服务支出12万元。         
2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件下载：澧县复兴镇人民政府2017年度部门决算