澧县甘溪滩镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开

澧县甘溪滩镇人民政府2017年度部门决算表格一、部门概况 
　  （一）主要职能 
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家方针、政策；制定村镇本级规划和年度计划并组织实施，坚持依法行政，加强基层党组织建设，推进乡镇发展。
（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、教学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。承担发展区域经济，帮助村（居）民创收增收，健全农村社会服务化体系，完善产业支持保护体系，推进农村城镇化；加强社会管理和基础设施建设，发展科教文卫事业，促进精神文明建设；不断提升生态文明建设水平，创造优美生态环境。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）承办上级交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成 
纳入2017年本部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，其中事业单位5个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室等；所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、民政和劳动保障站、综合文化站、规划建设环保站、安全生产监督管理站等。
　二、澧县甘溪滩镇人民政府2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县甘溪滩镇人民政府2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1831.47万元。比上年减少32.03 %。总支出1967.08万元，比上年减少22.43 %。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入1831.47万元，其中财政拨款收入1831.47万元，占总收入的100%，事业收入 0万元，占总收入的 0 %。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1967.08万元中，财政拨款支出1967.08万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1831.47万元，比上年减少32.03%，一般公共预算财政拨款收入1776.47万元，政府性基金预算财政拨款收入55万元。财政拨款总支出1967.08万元，比上年减少22.43%，一般公共预算财政拨款支出1912.08万元，政府性基金预算财政拨款支出 55 万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1967.08万元，比上年减少22.43%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出471.45万元，占本年财政拨款支出1967.08万元的 23.97 %；科学技术支出5万元，占本年支出的0.25%；文化体育与传媒支出284.98万元，占本年支出的14.49%；社会保障和就业支出61.92万元，占本年支出的3.15%；医疗卫生与计划生育支出11.42万元，占本年支出的0.58%；节能环保支出支出166.15万元，占本年支出的8.45%；城乡社区支出139万元，占本年支出的7.07%；农林水支出725.94万元，占本年支出的36.90%；交通运输支出23万元，占本年支出的1.17%；资源勘探信息、商业服务业等支出14万元，占本年支出的0.71%，国土海洋气象等支出3万元，占本年支出的0.15%； 住房保障支出26.22万元，占本年支出的1.33%；其他支出35万元，占本年支出的1.78%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1967.08万元，比年初预算数304.7万元增加545.58%。其中基本支出决算数551.51万元，比年初预算数304.7万元增加81%；项目支出决算数1415.57万元，比年初预算数0万元增加1415.57万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出551.51万元，占本年支出的28.04%。基本支出中人员经费347.39万元，占基本支出347.39万元的63%，日常公用经费204.12万元，占基本支出的37%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出35.64万元，比年初预算35.64万元减少0%，比上年29.72万元增加19.92%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出18.75万元，比年初预算18.75万元减少0%，比上年0万元增加18.75万元；公务接待费支出16.89万元，比年初预算16.89万元减少0%，比上年29.72万元减少43.17%。三公经费支出增加明显主要是单位2017年配备公务车辆，并对车辆维修、加油、保险严格管理。加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出55万元，比上年17.3万元增加217.92%。 
　　（九）其他重要事项 
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
306万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：澧县甘溪滩镇人民政府2017年度部门决算表格