澧县官垸镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开

澧县官垸镇人民政府2017年度部门决算表格 一、单位概况 
　  （一）主要职能 
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。            
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）部门决算单位构成 
　　  官垸镇人民政府作为澧县人民政府的下级机构，按照一级政府一级财政的财政管理要求开展工作，根据编委核定所属站所包括农综站、文化站、安监站、卫计办、规建环站、民政所。
　　二、澧县官垸镇2017年度部门决算表 
　　公开表格附后。 
　　三、澧县官垸镇2017年度部门决算情况说明 
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入1926.46万元。比上年增长-11.44%。总支出1951.45万元，比上年增长-8.6%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
2017年本年收入1926.46万元，其中财政拨款收入1926.46万元，占总收入的100%。　　
（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年本年支出1951.45万元中，财政拨款支出1951.45万元，占本年支出的100%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入1926.46万元，比上年增加   -11.44%，一般公共预算财政拨款收入1905.46万元，政府性基金预算财政拨款收入21万元。财政拨款总支出1951.45万元，比上年增加-8.6%，一般公共预算财政拨款支出1930.45万元，政府性基金预算财政拨款支出21万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1951.45万元，比上年增加-8.6%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出335.81万元，占本年财政拨款支出   的17.21%；公共安全支出10万元，占本年支出的0.51%；文化体育与传媒支出138.75万元，占本年支出的7.11%；社会保障和就业支出47.61万元，占本年支出的2.44%；医疗卫生与计划生育支出8.99万元，占本年支出的0.46%；节能环保支出31万元，占本年支出的1.59%；农林水利支出1309.14万元，占本年支出的67.09%；城乡社区支出35万元，占本年支出的1.79%； 住房保障支出21.15万元，占本年支出的1.08%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1951.45万元，比年初预算数235.59万元增加728.32%。其中基本支出决算数545.58万元，比年初预算数235.59万元增加131.58%；项目支出决算数1405.87万元，比年初预算数0万元增加1405.87万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员经费、日常公用经费、行政事业类项目经费等。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出545.58万元，占本年支出的27.96%。基本支出中人员经费419.57万元，占基本支出的21.5%，日常公用经费126.01万元，占基本支出的6.46%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出52.58万元，比年初预算111.93万元减少43.03%，比上年17.22万元增加205.31%。其中：公务用车购置及运行维护费支出20.23万元，比年初预算64.82万元减少68.79%，比上年0 万元增加20.23万元；公务接待费支出32.35万元，比年初预算47.11万元减少31.37%，比上年17.22万元增加87.85%。单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。三公经费支出增加的主要原因是本年度计入站所支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出21万元，比上年3万元增加600%。 
　　（九）其他重要事项 
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
25万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出20万元。         
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
各单位可以根据各自情况，说明一至二个有单位特色的名词。

附件下载：澧县官垸镇人民政府2017年度部门决算表格