澧县澧南镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开

澧县澧南镇人民政府2017年度部门决算表格　一、部门概况
（一）主要职能：　
一、党委工作职责：
　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　（2）保证监督职能。
　　（3）教育和管理职能。
　　（4）服从和服务于经济建设的职能。
　　（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
　　（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　 二、政府职能
　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置：
澧南镇人民政府作为一级预算单位，财务上独立核算。设立行政机关1个，政法机关1个，事业站所5个。
（三）决算编报范围：
  澧南镇决算编报共有独立核算机构7个。
　　二、澧县澧南镇2017年度部门决算表格
　　（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧县澧南镇2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况 
　　2017年总收入2346.56万元。比上年增长15%。总支出    2306.68万元，比上年增长12.5%。 
　　（二）2017年度收入决算情况 
　　2017年本年收入2346.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2321.56 万元，占总收入的98.9%，政府性基金预算财政拨款收入25万元，占总收入的1.1%。上年结转结余9.31万元。 
　　（三）2017年度支出决算情况 
　　2017年财政拨款支出2355.87万元，本年支出2306.68万元，收支结余49.19万元，占本年支出的97.9%。 
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2017年度财政拨款总收入2346.56万元，比上年增加15%，一般公共预算财政拨款收入2321.56万元，政府性基金预算财政拨款收入25万元，上年结转结余9.31万元。财政拨款总支出2355.87万元，比上年增加12.5%，一般公共预算财政拨款支出2281.68万元，政府性基金预算财政拨款支出25万元，年末结转和结余49.19万元。 
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2306.68万元，比上年增加12.5%。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出498.14万元，占本年财政拨款支出   万元的21.6%；国防支出6万元，占本年支出的0.26 %；文化体育与传媒支出129.42万元，占本年支出的56.1%；社会保障和就业支出71.68万元，占本年支出的31%；医疗卫生与计划生育支出 16.87万元，占本年支出的0.73%；节能环保支出72.3万元，占本年支出的31.3%；城乡社区支出15万元，占本年支出的0.65%；农林水支出1404.16万元，占本年支出的60.87%；交通运输支出28万元，占本年支出的1.21%；商业服务业等支出10万元，占本年支出的0.43%；住房保障支出40.11万元，占本年支出的1.74%；其他支出15万元，占本年支出的0.65%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2306.68万元，比年初预算数3328.64万元，减少30.7%。其中：基本支出决算数748.29万元，比年初预算数2867.92万元，减少73.9%；项目支出决算数1558.39万元，比年初预算数460.72万元，增加70.4%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
1、文化体育与传媒支出129.42万元.
2、社会保障和就业支出71.68万元。
3、医疗卫生与计划生育支出16.87万元。
4、节能环保支出107.3万元
5、城乡社区支出17.2万元。
6、农林水支出1411.16万元。
7、交通运输支出28万元。
8、商业服务业等支出10万元。
9、住房保障支出40.11万元。
10、其他支出15万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出748.29万元，占本年支出的32.44%。基本支出中人员经费657.78万元，占基本支出748.29万元的87.9%，日常公用经费90.51万元，占基本支出的12.1%。 
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出12.66万元，比年初预算14万元，减少0.96%，比上年   15万元，减少1.56%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，比年初预算5万元，减少1.48%，比上年5.5万元，减少22.5 %；公务接待费支出8.4万元，比年初预算9万元，减少6.7%，比上年9.5万元减少11.58%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2017年度政府性基金预算收入支出25万元，比上年15万元增加40%。 
　　四、名词解释 
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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