澧县王家厂镇2017年度部门决算及“三公”经费公开

　  一、单位概况
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、教学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置：
王家厂镇人民政府作为一级预算单位，财务上独立核算。设立行政机关1个，政法机关1个，事业站所5个。
（三）决算编报范围：
王家厂镇决算编报共有独立核算机构7个。  
　　二、澧县王家厂镇2017年度部门决算表 
（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上公开表格附后。
　　三、澧县王家厂镇2017年度部门决算情况说明
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入1802.1万元。比上年减少14.17%。总支出1790.57万元，比上年减少13.68%。
　　（二）2017年度收入决算情况
　　2017年本年收入1802.10万元，其中财政拨款收入1802.10万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%。
　　（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出1790.57万元，其中财政拨款支出1790.57万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1802.10万元，比上年减少14.17%，一般公共预算财政拨款收入1759.30万元，政府性基金预算财政拨款收入42.80万元。财政拨款总支出1790.57万元，比上年减少13.68%，一般公共预算财政拨款支出1747.77万元，政府性基金预算财政拨款支出42.80万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1747.77万元，比上年减少15.41%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出488.16万元，占本年财政拨款支出的27.93%；文化体育与传媒支出151.68万元，占本年支出的8.68%；社会保障和就业支出55.42万元，占本年支出的3.17%；医疗卫生与计划生育支出11.22万元，占本年支出的0.64%；节能环保支出114.97万元，占本年支出的6.58%；城乡社区支出49万元，占本年支出的2.8%；农林水支出789.91万元，占本年支出的45.2%；交通运输支出15万元，占本年支出的0.86%；资源勘探信息、商业服务业等支出45.34万元，占本年支出的2.59%；住房保障支出27.06万元，占本年支出的1.55%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1747.77万元，比年初预算数234.34万元增加645.83%。其中基本支出决算数638.39万元，比年初预算数234.34万元增加172.42%；项目支出决算数1109.37万元，比年初预算数0万元增加1109.37万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：
一般公共服务支出488.16万元；
文化体育与传媒支出151.68万元；
社会保障和就业支出55.42万元；
医疗卫生与计划生育支出11.22万元；
节能环保支出130.97万元；
城乡社区支出50.87万元；
农林水支出808.91万元；
交通运输支出15万元；
资源勘探信息支出45.34万元；
住房保障支出27.06万元。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出638.39万元，占本年支出的36.53%。基本支出中人员经费458.76万元，占基本支出的71.86%，日常公用经费179.63万元，占基本支出的28.14%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出37.83万元，比年初预算41.8万元减少9.5%，比上年43.8万元减少13.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，比年初预算3.5万元减少19.14%，比上年0万元增长2.83万元；公务接待费支出35万元，比年初预算41.8万元减少16.27%，比上年43.8万元减少20.09%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年6月县配发新车，因此公务用车购置及运行维护费有支出，我镇对车辆维修、加油、保险严格管理，以保证支出控制在合理范围内。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出42.8万元，比上年8万元增加435%。 　　
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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