澧县小渡口镇2017年度部门决算及“三公”经费公开

　　一、澧县小渡口镇部门概况
（一）主要职能
澧县小渡口镇人民政府是基层国家行政机关，行使小渡口镇辖区内的行政职能。
　　1、党委工作职责：
　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
　　（2）保证监督职能。
　　（3）教育和管理职能。
　　（4）服从和服务于经济建设的职能。
　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、政府工作职能：
　　（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　（6）、完成上级政府交办的其它事项。
（二）决算编报范围
澧县小渡口镇人民政府作为二级预算单位，财务上独立核算。
收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；支出包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出
　　二、澧县小渡口镇2017年度部门决算表格
　　（一）收入支出决算总表
　　（二）收入决算表
　　（三）支出决算表
　　（四）财政拨款收入支出决算总表
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　三、澧县小渡口镇2017年度部门决算数据分析
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　2017年总收入3598.97万元。比上年减少14.76%。总支出 3564.51万元，比上年减少15.57%。
　　（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入3598.97万元，其中财政拨款收入3598.97万元，占总收入的100%。
（三）2017年度支出决算情况
　　2017年本年支出3564.51万元中，财政拨款支出3564.51万元，占本年支出的100%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入3598.97万元，比上年减少14.76%，一般公共预算财政拨款收入3441万元，政府性基金预算财政拨款收入157.97万元。财政拨款总支出3564.51万元，比上年减少15.57%，一般公共预算财政拨款支出3406.54万元，政府性基金预算财政拨款支出157.97万元。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3564.51万元，比上年减少15.57%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出495.29万元，占本年财政拨款支出   万元的13.9%；文化体育与传媒支出283.28万元，占本年支出的7.95%；社会保障和就业支出63.98万元，占本年支出的1.79%；医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占本年支出的0.38%；节能环保支出75万元，占本年支出的2.1%；城乡社区支出522.97万元，占本年支出14.67%;农林水支出2047.39万元，占本年支出57.44%; 交通运输支出15万元，占本年支出的0.42%；资源勘探信息及其他支出16万元，占本年支出的0.45%；住房保障支出31.92万元，占本年支出的0.9%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3564.51万元，其中基本支出决算数872.23万元；项目支出决算数2692.28万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出872.23万元，占本年支出的24.47%。基本支出中人员经费670.6万元，占基本支出76.88万元；日常公用经费 201.63 万元，占基本支出的23.12%。
　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出36.89万元，比上年34万元增加8.5 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出14.53万元，去年没有购置公务车；公务接待费支出22.36万元，比上年34万元减少34.24%。三公经费支出增加明显主要是单位2017年新购置了公务用车，产生了车辆维修、加油、保险严格费用。公务接待费减少是由于规范了公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算收入支出157.97万元，比上年 11  万元增加1336.09%。
　　（九）其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
22.83万元，其中：政府采购货物支出22.83万元、政府采购服务支出0万元。        
　　2、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。
四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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