澧县金罗镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能
澧县金罗镇人民政府坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，现阶段，主要围绕以下几个方面全面履行职能：
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5、保护各种经济组织的合法权益；
6、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我镇内设机构6个，所属事业单位6个，全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。
所属事业单位分别是妇幼计生站、安全生产监督管理站、民政和劳动保障站、城镇建设环保站、综合文化站、农业和农村经营管理站。
（三）决算编报范围
我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有金罗镇人民政府。
二、澧县金罗镇人民政府2017年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、澧县金罗镇人民政府2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2187.04万元。比上年减少9.15%。总支出2082.19万元，比上年减少12.45%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2187.04万元，其中财政拨款收入2187.04万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0 %。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出2082.19万元中，财政拨款支出2082.19万元，占本年支出的100 %。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2187.04万元，比上年减少9.15%，一般公共预算财政拨款收入2167.04万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。财政拨款总支出2082.19万元，比上年减少12.45%，一般公共预算财政拨款支出2057.19万元，政府性基金预算财政拨款支出25万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2082.19万元，比上年减少12.45%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出411.92 万元，占本年财政拨款支出2082.19万元的19.78 %；国防支出7万元，占本年支出的0.34%；文化体育与传媒支出104.40万元，占本年支出的5.01%；社会保障和就业支出40.11万元，占本年支出的1.93%；医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占本年支出的0.41%；节能环保支出82.97万元，占本年支出的3.98%；城乡社区支出414万元，占本年支出的19.88%；农林水支出 971.51万元，占本年支出的46.66%；交通运输支出3万元，占本年支出的0.14%；资源勘探信息、商业服务业、国土海洋气象等支出 13.5万元，占本年支出的0.65%。住房保障支出20.27万元，占本年支出的0.97%；其他支出5万元，占本年支出的0.24%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2082.19万元，比年初预算数253.59万元增加702.11%。其中基本支出决算数568.50万元，比年初预算数235.39万元增加104.15%；项目支出决算数1513.69万元，比年初预算数0万元增加1513.69万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出568.5万元，占本年支出2057.19的27.64%。基本支出中人员经费309.19万元，占基本支出568.50万元的的 54.39%，日常公用经费259.32万元，占基本支出的45.61%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出25.28万元，比年初预算51万元减少50.43%，比上年 26.35万元减少4.06%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0 %，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，比年初预算18万元减少90%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出23.48万元，比年初预算33万元减少28.82%，比上年26.35万元减少10.85%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出20万元，比上年8万元增加60%。
（九）其他重要事项
1、 国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
各单位可以根据各自情况，说明一至二个有单位特色的名词。
