澧县殡仪馆2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县殡仪馆单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县殡仪馆2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县殡仪馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县殡仪馆单位概况
（一）部门职责
县殡仪馆主要职责及机构设置：本馆为社会公益型全民事业单位，相当股级建制，负责提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处理服务，遗体火化，骨灰寄存，丧葬用品服务。
主要工作目标任务:就殡葬惠民政策进行广泛深入的宣传，加强职工队伍建设，通过多形式、多渠道加强职工的政治思想素质、业务能力、文化修养，廉洁敬业、岗位责任、专业知识的培养，继续完善殡葬服务一条龙新模式，改进服务方式，科学、合理、快捷服务流程，力争成为服务典范。
（二）机构设置
澧县殡仪馆是一个全额拨款事业单位，属县民政局下属股级独立法人单位，位于澧南镇双荷村，共有在编人员15人，实际在岗8人，业务殡仪车3辆，殡仪执法车2辆。
二、澧县殡仪馆2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县殡仪馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入882.02万元。比上年增长37.64%。总支出865.67万元，比上年增长30.71%。年末结转：本年度我单位结转和结余16.35万元。增长原因主要是经营收入增加，相应成本费用也增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入882.02万元，其中，一般公共预算财政拨款89.48万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款753.38万元，年初结转和结余39.16万元。
（三）支出决算情况说明
支出决算：2018年决算数865.67万元，其中，一般公共服务支出1.84万元，社会保障和就业支出855.16万元、医疗卫生和计划生育支出1.88万元、住房保障支出5.35万元和其他支出1.44万元。
2018年本年支出865.67万元中，财政拨款支出112.29万元，占本年支出的12.97%。纳入专户管理的非税收入拨款支出753.38万元，占本年支出的87.03%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入128.64万元（年初结转和结余39.16万元，一般公共预算财政拨款89.48万元）比上年增加20.93%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出112.29万元（工资福利支出56.22万元、商品和服务支出48.85万元、对个人和家庭的补助7.22万元）比上年增加20%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。结余：年末结转和结余16.35万元。财政拨款收入支出增长原因主要是工资福利支出和社会保障支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出112.29万元，占本年支出的12.97%，比上年增加20.93%。财政拨款支出增长原因主要是工资福利支出和社会保障支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1.84万元，占本年财政拨款支出的1.64%；社会保障和就业支出101.79万元，占本年支出的90.64%；医疗卫生与计划生育支出1.88万元，占本年支出的1.67%；住房保障支出5.34万元，占本年支出的4.76%；其他支出1.44万元，占本年支出的1.29%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数865.67万元，比年初预算数666.26万元增加23.03%。其中基本支出决算数112.29万元，比年初预算数66.26万元增加41%；项目支出决算数753.38万元，比年初预算数600万元增加20.36%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出112.29万元。基本支出中人员经费63.44万元，占基本支出的56.5%，日常公用经费48.85万元，占基本支出的43.5%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费在事业收入中支出，共支出7.58万元，比上年减少2.64%。公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3.58万元，比上年减少0.56%。三公经费支出减少的原因主要是我馆较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待165批次，720人次。公务用车运行维护费支出4万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量5台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我馆对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我馆2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我馆深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额72.57万元，其中：政府采购货物支出69.34万元、政府采购服务支出3.23万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
