澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）单位概况
（一）部门职责
负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承担城乡居民医保信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构行为的协议服务；负责对镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务指导。。
（二）机构设置
澧县城乡居民医保中心为独立核算的副科级事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，分别为办公室、财务室、审核股、稽核股、筹资股。
二、 澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入41193.21万元。比上年增长5.23%。总支出41167.36万元，比上年增长5.21%。增长原因主要是国家政策调整，调高了个人缴费和财政补助标准，调整了医疗补助范围和标准。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入41193.21万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出41167.36万元中，财政拨款支出41167.36万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入41193.21万元，比上年增加5.23%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出41167.36万元，比上年增加5.21%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是国家政策调整，调高了个人缴费和财政补助标准，调整了医疗补助范围和标准。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出41167.36万元，占本年支出的100%，比上年增加5.21%。财政拨款支出增长原因主要是国家政策调整了医疗补助范围和标准。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出50.16万元，占本年财政拨款支出41167.36万元的0.12%；社会保障和就业支出支出50.25万元，占本年支出的0.12%；医疗卫生与计划生育支出支出41045.55万元，占本年支出的99.71%；住房保障支出20.89万元，占本年支出的.05%；。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数41167.36万元，比年初预算数483.67万元增加8411.46%。其中基本支出决算数427.41万元，比年初预算数483.67万元减少11.63%；项目支出决算数40739.94万元，比年初预算数0万元增加40739.94万元。与年初预算安排的差额主要是城乡居民医保基金预算是非部门预算，由财政预算安排，不纳入部门预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出427.42万元，占本年财政拨款支出41167.36万元的1.03%。基本支出中人员经费319.68万元，占基本支出427.42万元的74.79%，日常公用经费107.73万元，占基本支出的25.21%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出4.9万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出2万元。公务接待费支出2.9万元。三公经费支出我中心严格落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我中心公务接待10批次，298人次。公务用车改革后我中心保留一辆督察车，运行维护费支出2.9万元，
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2018年度绩效目标完成较好。2018年，我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥医疗保障职能作用，统筹安排、平稳运行、防范基金风险。惠民生，实行了健康扶贫“一站式”结算中心、落实了健康扶贫优惠政策。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位没有机关运行经费支出
2、政府采购支出情况。
本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
澧县农村合作医疗管理办公室（城乡医保中心）2018年度部门决算公开表格
终审：财政局
