澧县社会福利院2018年部门决算公开
目录
一、澧县社会福利院单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县社会福利院2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县社会福利院2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县社会福利院部门职能职责
澧县社会福利院其主要职责是：对城镇三无人员、遗弃婴儿、残疾儿安置供养，对社会寄送老人提供服务。
二、机构设置
澧县社会福利院是澧县民政局下属二级事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制8人，在职人数8人，车辆1台，编制1台。
三、收支决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明
2018年收入80.95万元，比上年76.16万元减少4.79万元，占6.3％。2018年总支出77.75万元，比2017年支出78.44万元，减少0.69万元，占0.88％。收支减少原因主要是落实了中央和省委省政府要求，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核和规范三公经费支出程序。
（二）收入决算情况说明
2018年金额80.95万元，全部为财政拨款收入。
(三)支出决算情况说明
2018年本年支出77.75万元，属财政拨款支出。无纳入管理的非税收入拨款支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入80.95万元，比2017年减少4.79万元，减少0.69万元。占0.88％.均为一一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出77.75万元，比上年减少0.69万元，占0.88％，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政支出减少的原因是落实了中央、省委省政府要求，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核和规范三公经费支出程序。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出77.75万元，比上年减少0.69万元，占0.88％。减少原因是落实了中央、省要求，压缩一般性行政经费，严格经费支出的审核、规范程序。
2、财政拨款支出决算结构情况。一般公共服务支出1.12万元，占本年财政拨款支出的1.44％；社会保障和就业支出64.58万元，占本年财政拨款支出的83.06％；医疗卫生与计划生育支出2.12万元，占财政拨款支出的2.73％；住房保障支出5.49万元，占财政拨款支出的7.06％；其他支出4.44万元，占财政拨款支出的5.71％。
3、财政拨款支出决算情况。本年支出决算数77.75万元，同年初预算相等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出77.75万元，属财政拨款支出。基本支出中人员经费支出72.18万元，占基本支出的92.83％，日常公用经费5.56万元，占基本支出的7.15％.
（七）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费预算5万元，实际支出2.5万元，同2017年2.5万元支出相同。比年初预算2.5万元减少2.5万元，占年初预算的50％，其中：公务用车运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.5万元，主要原因是执行中央一系列规定，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核、规范程序。·
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待30批次，70人次。公务用车运行维护费支出2万元，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金收支
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩（2018）3号文件要求，我们对单位整体支出绩效开展了自评。2018年绩效目标完成较好，我们深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、服务发展，完成了一般公共预算收入80.95万元，完成一般公共预算支出77.75万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
“三公”经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房物业管理费公务用车以及其他费用。
