澧县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
（一）部门职责
我单位担负着全县妇女保健、儿童保健、婚姻保健、孕产期保健、计划生育优质服务等多项工作职能，是全县妇幼及计划生育优质服务工作指导和管理中心。
（二）机构设置
澧县妇幼保健计划生育服务中心隶属于县卫计局管理的二级预算单位，属财政全额拨款公益一类事业单位。
二、 澧县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入4849.39万元，比上年增加120.63%，因事业收入及财政项目拨款增加。总支出4671.19万元，比上年增长101.84%。增长原因主要是因事业支出及项目支出的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入4849.39万元，其中财政拨款收入2018.97万元，占全年收入的41.71%，事业收入2820.92万元，占全年收入的58.29%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出4671.89万元中，财政拨款支出1851.07万元，占本年支出的39.62%。纳入专户管理的非税收入拨款支出2820.82万元，占本年支出的60.37%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2018.97万元，比上年增加12.56%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1851.07万元，比上年减少3.32%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是退休人员增加及年底绩效工资结转。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1851.07万元，占本年支出的39.62%，比上年减少3.32%。财政拨款支出减少原因主要是退休人员增加，人员编制减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出17.93万元，占本年财政拨款支出1851.07万元的0.97%；社会保障和就业支出182.52万元，占本年支出的9.9%；医疗卫生与计划生育支出1513.12万元，占本年支出的81.73%；住房保障支出109.51万元，占本年支出的5.9%；其他支出27.99万元，占本年支出的1.5%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1851.07万元，比年初预算数1312.46万元增加41.03%。其中基本支出决算数1355.27万元，比年初预算数1304.46万元增加3.9%；项目支出决算数495.81万元，比年初预算数23.21万元增加200.36%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1355.27万元，占本年财政拨款支出1851.07万元的73.21%。基本支出中人员经费1335.2万元，占基本支出1355.27万元的98.52%，日常公用经费20.07万元，占基本支出的1.48%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.8万元，比上年2万元减少10%。其中公务用车运行维护费支出1.8万元，与上年持平。公务接待费支出0万元，三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府及县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。2018年公务用车运行维护费支出1.8万元，2018年无公务用车购置费支出。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。如有的单位请按照科目比照政府拨款收入支出说明。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并上报了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了妇计中心工作发展。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额220.86万元，其中：政府采购货物支出220.86.万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
