澧县光荣院2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县光荣院单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县光荣院2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县光荣院2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县光荣院单位概况
（一）部门职责
澧县光荣院的主要职能是根据国家、省、市有关文件规定，接收符合条件入住光荣院的孤老烈军属老人、孤老复员军人等优抚对象，并全面安排好他们的衣、食、住、行、医、乐；对全县未集中供养孤老优抚对象定期探访及慰问。
（二）机构设置
澧县光荣院是独立核算的二级预算单位，属于全额拨款事业单位，单位执行事业单位会计制度。
二、 澧县光荣院2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县光荣院2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入91.5万元。比上年增长17.41%。总支出87.65万元，比上年增长16%。增长原因主要是人员工资、住房公积金、养老金等相应提高了标准所致。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入91.5万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出87.65万元，财政拨款支出87.65万元，占本年支出的99.79%。纳入专户管理的非税收入拨款支出36.97万元，占本年支出的0.22%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入91.5万元，比上年增加17.41%，均为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款总支出87.65万元，比上年增加16%，均为一般公共预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员工资、住房公积金、养老金等相应提高了标准所致。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出87.65万元，占本年支出的95.79%，比上年增加17%。财政拨款支出增长原因主要是人员工资、住房公积金、养老金等相应提高了标准所致。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1.77万元，占本年财政拨款支出87.65万元的2%；社会保障和就业支出74.65万元，占本年支出的85%；医疗卫生与计划生育支出2.59万元，占本年支出的2%；住房保障支出6.66万元，占本年支出的7%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数87.65万元，比年初预算数78.39万元增加11.8%。其中基本支出决算数87.65万元，比年初预算数78.39万元增加11.8%；与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出87.65万元，占本年财政拨款支出91.5万元的95.79%。基本支出中人员经费78.34万元，占基本支出87.65万元的89.38%，日常公用经费9.3万元，占基本支出的10.62%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0.472万元，比上年0.475万元减少0.04%。公务接待费支出0.472万元，比上年0.475万元减少0.04%。三公经费支出减少的原因主要是我光荣院较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待20批次，30人次。本年购置公务用车0台，年末公务用车保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我院对部门整体支出绩效开展了自评。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。我单位2018年无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。本单位共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
