澧县机关社保处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县机关社保处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县机关社保处018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县机关社保处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县机关社保处单位概况
（一）部门职责
贯彻执行机关事业单位养老保险政策，对全县各机关事业单位的养老保险工作进行指导监督。承担全县机关事业单位干部、职工及离退休人员的社会养老保险基金的征缴管理、支付工作。负责全县机关事业单位离退休人员的综合管理、养老待遇代发工作。负责全县机关、全额和差额拨款事业单位在职、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的管理和发放工作。
（二）机构设置
我单位属独立核算的一级预算单位，属于全额拨款事业单位，单位执行事业单位会计制度，参照公务员管理。单位人员情况：2016年3月编委核定全额拨款事业编制23名，2018年实有在职人员23人。
二、 澧县机关社保处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县机关社保处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入19509.89万元。比上年增长9.36%。总支出19509.89万元，比上年增长9.36%。增长原因主要是养老保险缺口资金增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入19286.73万元，全部为财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明
2018年本年支出16353.19万元中，财政拨款支出16353.19万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入19286.73万元，比上年增加9.39%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出16353.19万元，比上年减少7.17%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出16353.19万元，占本年支出的100%，比上年减少7.17%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出49.92万元，占本年财政拨款支出16353.19万元的0.31%；社会保障和就业支出16272.4万元，占本年支出的99.51%；医疗卫生与计划生育支出5.41万元，占本年支出的0.03%；住房保障支出14.48万元，占本年支出的0.09%；其他支出10.98万元，占本年支出的0.06%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数16353.19万元，比年初预算数28346.99万元减少42%。其中基本支出决算数259.09万元，比年初预算数234.22万元增加10.62%；项目支出决算数16094.1万元，比年初预算数28112.77万元减少42.75%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出259.09万元，占本年财政拨款支出的1.58%。基本支出中人员经费210.28万元，占基本支出259.09万元的81.16%，日常公用经费48.81万元，占基本支出的18.84%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出7.91万元，比上年8.00万元减少1.13%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出7.91万元，比上年8.00万元减少1.13%。三公经费支出减少的原因主要是我处较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待192批次， 960人次。2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
根据要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我处2018年度绩效目标完成较好，在贯彻机关养老保险法律、法规方面等方面较好。2018年，我处深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，明确工作重点，狠抓基金征缴，保证应收尽收。加强与财政相关股室的协调，及时划拨财政预算缺口资金，保证养老金按时发放。积极进行退休人员生存认证，防止冒领养老金，杜绝基金的不正常流失。2018年共征缴养老保险费29173万元，共发放养老保险35375万元。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出48.81万元，比2017年增加40万元。主要原因是规范工会经费项目、增加工作人员交通补贴项目。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我处名下共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
