澧县疾病预防控制中心2018年部门决算公开
目 录
一、澧县疾病预防控制中心单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县疾病预防控制中心2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县疾病预防控制中心概况
（一）职能职责
澧县疾病预防控制中心属财政全额预算管理单位，本部门主要职责是：制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，艾滋病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作，向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
2019年主要工作任务及目标是：将以不发生重大传染病暴发流行和突发公共卫生事件得到及时有效处置为目标，按照“抓规范、抓重点、抓推进”的总体思路，强化各项应急与疾控综合措施落实，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。
（二）机构设置
澧县疾病预防控制中心为单独核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位编制85人，实际在职人数82人，我单位内设12个科室，具体为办公室、财务科、人事科、质量管理科、检验科、流病科、性艾科、健康体检中心、预防医学门诊、生物制品科、健教慢病科、公共卫生科。 本决算报表仅包含本单位一个单位。
二、澧县疾病预防控制中心2018年度决算表
决算公开表格附后。
三、澧县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
(一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入3223.32万元。比去年增长14.25%，增长的原因是项目经费及人员经费的增长。总支出2789.61万元，比去年减少0.64%。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入3209.86万元，其中财政拨款收入2470.13万元，事业收入739.73万元。
（三）支出决算说明
2018年本年支出2789.61万元，其中财政拨款支出2049.88万元，占本年支出73.48%，纳入专户管理的事业收入拨款支出739.73万元，占本年支出26.52%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入2470.13万元,均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金拨款。财政拨款总支出2049.88万元。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2049.88万元，占本年支出73.48%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出36.87万元，占本年财政拨款支出2049.88万元的1.8%，文化体育与传媒支出0.47万元，占本年支出的0.02%，社会保障和就业支出94.49万元，占本年支出的4.61%，医疗卫生与计划生育支出1861.81万元，占本年支出的90.83%，城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.02%，住房保障支出55.74万元，占本年支出的2.72%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2049.88万元，比年初预算数1583.14万元 增加29.48%。其中基本支出决算数1935.12万元，项目支出决算数114.76万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1935.12万元，占财政拨款支出94.4%。基本支出中人员经费878.21万元，占基本支出的45.38%，日常公用支出1056.91万元，占基本支出的54.62%。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出30万元，比上年39.2万元减少9.2万元。其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，比上年13.43万元减少0.93万元。其中公务用车运行维护费支出12.5万元，比上年13.43万元减少0.93万元，公务接待费支出17.5万元，比上年23.08万元减少5.58万元，支出减少原因是因为单位开源节流。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我中心参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待269批次，2160人次。公务用车运行维护费支出12.5万元，2018年无公务用车购置费支出2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量3台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度无政府性基金收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年按照财政要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并上交了自评报告。绩效评价结果显示，我中心2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了工作，为我县经济社会发展提供安全环境，使我县疾控工作得到持续、稳定的发展。
（十）其他重要事项说明
1、机关运行经费
我单位是事业单位，2018年无机关运行经费。
2、政府采购支出情况
2018年政府采购支出总额59.12万元，主要是我中心购置了液相色谱仪一台55.6万元，办公设备3.52万元。
3、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，我中心共有车辆3台，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
四、名词解释
基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
