澧县劳动就业服务管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县劳动就业服务管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县劳动就业服务管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县劳动就业服务管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
澧县劳动就业服务管理处2018年度部门决算
情况说明
（一）部门职责
1、负责全县农村就业工作规划和实施统筹城乡就业试点工作，建立城乡统一的劳动用工管理制度、负责全县乡镇劳动保障服务机构的组织建设和业务指导，负责农村劳动力开发、就业、回乡创业及其跟踪管理维权服务。
2、指导全县职业介绍机构的业务工作，办理招聘录用手续、劳务派遣、劳动保障事务代理业务。
3、负责城乡劳动者就业培训、劳动预备制培训、下岗失业人员转岗培训，统筹规划全县就业培训中心和培训机构的布局与规模；负责本级培训中心的学员技能鉴定、考核等工作。
4、负责拟定社区就业和劳服企业发展规划并组织实施对劳服企业和社区就业实体进行业务指导，提供政策支持；负责新办劳服企业和社区就业实体的资格认定、审批、发证工作。
5、负责对符合条件的劳动密集型企业开展信贷支持资格认定工作，对城镇失业人员自主创业提供小额担保贷款进行资格审查、申报、发放与回收管理。
6、负责全县失业保险基金征缴工作；负责全县失业保险基金征缴基数、比例核定；负责检查、稽核失业保险缴费单位履行登记、缴费情况；负责全县参保单位失业职工生活补助金的申领、登记、发证工作。
。
（二）机构设置
澧县劳动就业服务管理处为独立核算的参公单位，属二级预算单位。根据编委核定，我单位内设处室6个，分别是办公室、劳动争议仲裁室、财务室、培训室、劳动保障室、再就业指导室。所属事业单位编制33个。
二、 澧县劳动就业服务管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县劳动就业服务管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2611.36万元。比上年减少7%。总支出2596.29万元，比上年减少6%。减少原因主要是就业专项资金减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入2611.36万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出2596.29万元中，财政拨款支出2596.29万元，占本年支出的99.99%。纳入专户管理的非税收入拨款支出33.8万元，占本年支出的0.01%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2611.36万元，比上年减少7%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2596.29万元，比上年减少6%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是就业专项资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2596.29万元，占本年支出的99.99%，比上年减少7%。财政拨款支出减少原因主要是就业专项资金减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出17.74万元，占本年财政拨款支出2596.29万元的0.01%；科学技术支出5万元，占本年支出的0.001%；教育支出0万元，占本年支出的0.00%；社会保障和就业支出2542.08万元，占本年支出的98%；医疗卫生与计划生育支出6.82万元，占本年支出的0.002%；住房保障支出19.43万元，占本年支出的0.006%；农林水支出0万元，占本年支出的0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年支出的0.00%；公共安全、节能环保等支出0万元，占本年支出的0.00%；其他支出5.22万元，占本年支出的0.001% 。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2596.29万元，比年初预算数3086.11万元减少16%。其中基本支出决算数319.69万元，比年初预算数268.43万元增加19%；项目支出决算数2276.60万元，比年初预算数2817.68万元减少19%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出319.69万元，占本年财政拨款支出2596.29万元的12%。基本支出中人员经费288.66万元，占基本支出319.69万元的90%，日常公用经费31.03万元，占基本支出的10%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出4万元，比上年10.6万元减少63%。其中：因公出国（境）费支出0万元，跟上年0万元一致。公务用车购置及运行维护费支出0万元，跟上年0万元一致。其中公务用车运行维护费支出0万元，跟上年0万元一致，公务接待费支出4万元，比上年10.6万元减少63%。三公经费支出减少的原因主要是我处较好的落实了县委和财政相关文件要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我厅参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待96批次，826人次。公务用车运行维护费支出0万元，2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，并在人社网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我处2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我处深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县财政决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全处服务发展成效明显，民生保障有力，党建工作全面加强，较好地服务了全县就业工作发展大局。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出319.69 万元，比2017年增加65.42万元，增长25%。主要原因是由于人员经费绩效和津贴的增加。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
