澧县民政局二级机构2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县民政局二级机构单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县民政局二级机构2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县民政局二级机构2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、澧县民政局二级机构单位概况
（一）部门职责
（1）调查研究，综合情况，制定老区发展规划；协调检查、督促各项发展计划和措施的执行、落实。
（2）协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟订本县老龄工作相关政策，编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。承担县老龄工作委员会的日常工作。
（3）负责全县城乡低收入家庭的认定、审批和管理工作，通过书面审查、入户调查、信息查证及访问信函等方式对申请认定低收入家庭的家庭收入和财产、支出情况等调查核实。
（4）组织拟订促进慈善事业发展政策、规划；组织、指导社会捐助工作；监督全县慈善资金的管理使用。
（5）贯彻执行国家的婚姻登记法律、法规、规章和政策并组织实施；推进婚俗改革。
(6)负责全县福利彩票的发行和福利资金的筹集审核发放和结算工作，负责市场开发及投注站的设备维护工作。
（二）机构设置
澧县民政局二级机构单位内设机构包括：澧县慈善总会办公室、澧县福利彩票发行中心、澧县革命老区办公室、澧县婚姻登记处。
二、2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入245.95万元。比上年下降12.55%，收入减少的主要原因是上级补助收入减少。总支出228.28 万元，比上年下降11.69%，支出减少的主要原因是上级补助收入减少，导致项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入223.13 万元，其中财政拨款收入223.13 万元。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出228.28 万元中，财政拨款支出228.28 万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入245.95 万元，比上年下降12.55%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出228.28 万元，比上年下降11.69%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出228.28 万元，占本年支出的100%，比上年下降11.69%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出228.28 万元，占本年财政拨款支出228.28万元的100%；文化体育与传媒支出19.61；占本年支出的8.59%；社会保障和就业支出188.82万元，占本年支出的82.71%；医疗卫生与计划生育支出2.04万元，占本年支出的0.89%；住房保障支出17.81万元，占本年支出的7.80%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数228.28 万元，比年初预算数214.87万元增加6.24%。其中基本支出决算数227.28 万元，比年初预算数213.87万元增加6.27%；项目支出决算数1万元，年初预算数1万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出227.28 万元，占本年财政拨款支出228.28万元的99.56%。基本支出中人员经费206.53 万元，占基本支出227.28万元的90.87%，日常公用经费20.75万元，占基本支出的9.13%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少2万元。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年减少2万元，公务接待费支出0万元，比上年0万元减少0%。三公经费支出减少的原因是2018年我单位公务车划转救助站，所以公务车运行维护费减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2015年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。如有的单位请按照科目比照政府拨款收入支出说明。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
一是积极推进养老服务业发展。根据省、市要求，开展了居家和社区养老服务改革试点工作。全县新建日间照料中心14家，床位84张。积极推进康养项目发展，班子成员分别联系1-2个项目，成立工作专班，负责跟踪指导社会福利院养护楼、枫林晚疗养中心、宜安康养园、双林康养田园综合体等4个项目建设。福利院养护楼及儿童福利楼主体工程已全面完工。深化养老服务质量提升专项行动，加强养老服务行业监管，每季度按“一单四制”要求组织一次安全生产大检查。落实高龄老人生活补贴，全年共为3200余名高龄老人发放生活补贴292.4万元，出资100万元为五类特困老人共14292人购买了老年人意外伤害保险。二是积极开展了残疾人两项补贴、精减下放职工、伤残民工、城镇定救等四类人员清理整顿。共清退死亡和已不符合享受条件的对象1802人，新增854人，残疾人两项补贴标准由每人每月每项50元提高到55元，精减下放职工待遇由每人每月50元提高到70元，城镇定救全面取消，其中生活困难对象按程序纳入低保。三是积极开展 “精准扶贫•点燃希望”慈善助学活动。对全县城乡低保户和建档立卡贫困户中本年度考入大专以上院校的149名学生全覆盖资助。四是大力推进福彩创收。全年共销售福利彩票9800万元，处于全省前列。
2018年主要指标完成情况
1.绩效考核。退役士兵安置纳入了市对县绩效考核，我县符合安置条件的60名退役士兵（1人选择自谋职业）已按照充实基层、空编补员、量化打分、依次选岗的原则，全部安置到位。
2.为民办实事项目。今年，我县城乡低保提标和残疾人两项补贴提标纳入了省为民办实事项目，提标工作已全面完成。城市居民最低生活月人均补助水平为省目标任务的112%，农村居民最低生活月人均补助水平为省目标任务的113.5%。残疾人两项补贴提标从2018年元月份起执行。全部资金打卡发放到位。
3.小康指标。每千名老人床位数38张，全县20.48万名老人，共有养老床位7785张。发放基本养老服务补贴84.24万元，服务低保失能、半失能老人1404人，基本养老服务补贴率105 %，均已超额完成小康指标。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
终审：财政局
