澧县社会劳动保险事业管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县社会劳动保险事业管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县社会劳动保险事业管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县社会劳动保险事业管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
澧县社会劳动保险事业管理处
2018年度部门决算公开说明
一、单位概况
（一）部门职责
澧县社会劳动保险事业管理处是澧县人力资源和社会保障局下属机构，主要履行以下职责：
⑴负责各类企业及城镇灵活就业人员参加城镇企业职工基本养老保险新参（续）保，市属企业职工续保的审核及办理；所有参保人员个人账户管理；参保人员养老保险关系转移接续；银行个缴工作的开展和协助局征缴处开展企业整体缴费的人员异动及基金测算；
⑵负责开展城乡居民基本养老保险基金征缴、拨付等业务管理工作；
⑶负责被征地农民养老保险基金征缴与管理工作；
⑷负责城镇企业职工参保人员到龄退休手续办理，退休人员养老金，商物两办改制企业职工置换金异动以及拨付和养老保险、医疗保险代扣代缴；
⑸负责社保基金、经费收支与管理；
⑹负责离退休人员社会化管理服务；
⑺负责帮助七类特困群体解决缴费资金问题；
⑻负责社保业务稽查审核，防范化解社会保险基金运行风险；
⑼负责对原改制企业国有资产管理工作，确保资产安全和保值增值。
（二）机构设置
我单位是澧县人力资源和社会保障局下属独立核算的一级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，执行事业会计制度。2018年末我单位享受财政供养的人员共70人，其中：在职人员61人，退休人员9人。本年人员异动情况：开除2人，新招入2人。
二、2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年总收入31928.33万元，比上年20976.6万元增加52.21%。总支出31838.58万元，比上年20901.23万元增加 52.33%，增长原因主要是各级财政对职工居民养老保险基金、城乡居民养老保险基金补助收入的增加。
（二）收入决算情况
2018年本年收入31928.33万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
（三）支出决算情况
2018年本年支出31838.58万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入31928.33万元，比上年增加52.21%，一般公共预算财政拨款收入30405.68万元，政府性基金预算财政拨款收入1522.65万元。财政拨款总支出31838.58万元，比上年增加52.33%，一般公共预算财政拨款支出30315.93万元，政府性基金预算财政拨款支出1522.65万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出30315.93万元，比上年19469.5万元增加55.71%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出40.29万元，占本年财政拨款支出30315.93万元的0.13%；文体体育与传媒支出22.21万元，占本年支出的0.07%；社会保障和就业支出30190.57万元，占本年支出的99.59%；医疗卫生与计划生育支出14.35万元，占本年支出的0.05%；住房保障支出37.65万元，占本年支出的0.12%；其他支出10.86万元，占本年支出的0.04%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数30315.93万元。其中基本支出决算数665.05万元，比年初预算数557.02万元增加19.39%；项目支出决算数29650.88万元，比年初预算数243.80万元增加29407.08万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出，其中主要追加项目是：职工居民养老保险基金、城乡居民养老保险基金各级财政补助收入。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出665.05万元，占本年支出的2.19%。基本支出中人员经费598.77万元，占基本支出665.05万元的90.03%，日常公用经费66.29万元，占基本支出的9.97%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出9.20万元，全部为公务接待费支出，比年初预算30万元减少69.33%，比上年9.34万元减少1.50%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位公务接待90批次，925人次。本年购置公务用车0台，年末车辆保有量0台。
（八）预算绩效情况说明
企业养老保险县级配套等五个项目为2018年度绩效目标项目，各项工作目标如期完成，取得明显成效，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行，整体支出绩效自评总得分98 ，评价等级为优。有关情况如下：
1、企业养老保险县级配套。根据市相关文件规定，本年度向县财政部门申请核拨养老保险地方财政补助资金450万元，及时划转至养老保险基金财政专户。
2、商物两办改制企业职工及涉军人员生活安置费。我县商物两办改制企业职工及涉军人员的生活安置费，由县财政全额拨款、县社保处按月代发，本年度向县财政部门申请核拨资金1044.22万元，于每月25日左右通过银行发放至相关人员。
3、商物两办改制人员养老保险财政补贴。我县商物两办改制人员以及七里湖农工应缴纳的养老保险，每年剔除应享受的政策性社保补贴优惠，并扣除本人缴纳部分外，剩余部分由县财政予以补贴，直至其达到法定退休年龄为止。本年度向财政申请核拨600万元，用于做实财政补贴到个人。
4、退管经费。用于社保经办机构服务平台建设、组织开展文体活动、各乡镇（社区）开展退休人员社会化管理工作等。本年度向财政申请核拨100万元，用于退管工作。
5、新型农村养老保险改革专项。用于参保缴费人员的缴费补贴、特困群体代缴保费、领取待遇人员的基础养老金补贴及乡镇工作经费。本年度向财政申请万元1241.48万元，用于城乡居民养老保险。
（九）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入为1522.65万元，支出为1522.65万元，比上年1341.73万元增加13.48%。支出项目为商物两办改制企业职工及涉军人员生活安置费及财政补贴，按功能科目分类，为城乡社区支出1522.65万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出66.29万元，比上年38.48万元增加72.27%，增幅较大的原因是本年度“其他交通费用”29.99万元为新增科目，核算内容为公务员交通补贴 。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额5.85万元，全部为政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；无单位价值50 万元以上通用设备。
四、名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
