澧县卫生健康局 （机 关）2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县卫生健康局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县卫生健康局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县卫生健康局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县卫生健康局单位概况
（一）部门职责
1.贯彻执行卫生和计划生育法律法规和方针政策；负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革；统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、食品安全、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责拟订新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县新型农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
5.负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省、市基本药物价格政策的建议。
8.提出完善生育政策的建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.组织拟订全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训。
12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
14.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织、指导对外交流合作与援助工作。
15.贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
16.承担县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县血吸虫病防治工作领导小组的日常工作，承担县艾滋病防治工作。
17.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县卫生健康局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设股室11个，分别是办公室、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股（妇幼保健股）、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股、老龄健康股。所属事业单位2个，分别是澧县卫生和计划生育局财务集中核算中心和澧县计划生育协会。全部纳入2018年部门决算编制范围。
二、 澧县卫生健康局2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、 澧县卫生健康局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入11602.58万元。比上年增长32.22%。总支出10626.62万元，比上年增长22.44%。增长原因主要是增加了专项项目经费。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入11602.58万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出10626.62万元中，财政拨款支出10609.12万元，占本年支出的99.84%。政府性基金预算财政拨款支出17.5万元，占本年支出的0.16%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入11602.58万元，比上年增加32.22%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出10626.62万元，比上年增加22.44%，其中一般公共预算财政拨款支出10609.12万元，政府性基金预算财政拨款支出17.5万元。财政拨款收入支出增长原因主要是专项项目资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出10609.12万元，占本年支出的99.84%，比上年增加22.44%。财政拨款支出增长原因主要是专项项目资金支出增加。
2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出74.03万元，占本年财政拨款支出的0.7%；社会保障和就业支出141.25万元，占本年支出的1.33%；医疗卫生与计划生育支出10302.29万元，占本年支出的96.95%；社会保障和就业支出1163.17万元，占本年支出的6.77%；医疗卫生与计划生育支出603.42万元，占本年支出的3.51%；城乡社区支出47.5万元，占本年支出的0.45%；资源勘探信息等支出3万元，占本年支出的0.03%；住房保障支出36.75万元，占本年支出的0.35%；其他支出21.8万元，占本年支出的0.21%。
3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数10609.12万元，比年初预算数1248.86万元增加24%。其中基本支出决算数1173.52万元(含部门专项785.97万元)，比年初预算数1248.86万元减少6.03%；项目支出决算数9435.6万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：中央、省、市级补助计划生育服务专项5317.87万元；上级补助重大公共卫生专项173.47万；县级追加计划生育服务配套经费2156.62万。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1173.52万元，占本年财政拨款支出10609.12万元的11.06%。基本支出中人员经费525.06万元，占基本支出1173.52万元的44.74%，对个人和家庭的补助312.25万元,占基本支出的26.61%,日常公用经费319.88万元，占基本支出的27.26%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出46.16万元，比上年44.61万元增加3.36%。其中：公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，比上年2万元增加2.5万元。其中公务用车运行维护费支出4.5万元，比上年2万元增加125%，公务接待费支出41.66万元，比上年42.61万元减少2.23%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局公务接待198批次，3998人次。公务用车运行维护费支出4.5万元，2016年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算支出17.5万元,为上年结转支出。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
1.整体支出绩效情况
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥卫计职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全县卫生健康实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，党建工作全面加强，较好地服务了全县卫生健康事业。
2.专项资金绩效情况
（1）县级公立医院综合改革补助项目资金461.57万元。用于公立医院取消药品加成后医院业务收入差额补助。2018年全县3家公立医院全部取消药品加成，实行药品零差率销售。公立医院运行平稳，收入结构得到优化，改革成效进一步显现，人民群众和医务人员获得感进一步提升，较好地完成了年度改革目标任务。2018年，全县公立医院药占比（中药饮片除外）30.18%，同比下降2.04个百分点；百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用25.77元，同比增长4.77元；人员经费支出占业务支出比例33.31%，同比上升1.31个百分点。
（2）血吸虫病防治项目资金928.98万元。2018年，完成查螺3308万㎡，查出钉螺面积2393万㎡；灭螺1003万㎡、灭蚴651万㎡；救治晚血病人421人次，其中精准扶贫救助6人；50个村（居）顺利达传播阻断标准；在梦溪镇、涔南镇、官垸镇、王家厂镇、如东镇、大堰垱镇、小渡口镇等流行区完成改厕1500座；在兰江闸、小渡口、梦江桥等渔船民集散地装配小型船用绿色环保移动坐便器90个，大型船用生活污水灭菌器3台。
（3）计划生育服务项目资金7946.39万元。项目包含农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励、0-14周岁独生子女保健费、目标管理考核、计生协会等7个小项。
A.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金4016.45万元。2018年全县农村部分计划生育家庭奖励扶助对象41863人，按照每人每年960元标准，发放打卡资金4016.45万元。
B.计划生育家庭特别扶助资金2736.26万元。2018年特别扶助对象1954人（独生子女死亡1372人，独生子女伤残582人），计划生育手术并发症对象156人（二级1人，三级155人）。按照国家标准和省、市提标文件发放特别扶助资金1808.75万元;为计划生育特别扶助死亡家庭923户发放一次性救助金923万元。
C.城镇独生子女父母奖励资金989.21万元。2018年全县城镇独生子女父母奖励对象9848人，按照每人每月80元标准，共发放打卡资金989.21万元。
D.独生子女保健费25.34万元。2018年全县独生子女保健费申报对象2112人，按照每人每年120元标准，共发放打卡资金25.34万元。
（十）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出336.21万元，比2017年减少304.09万元，减少47.49%。主要原因是由于2017年财政将年中追加的项目支出经费拨款下达为基本支出。
2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额238.48万元，其中：政府采购货物支出89.98万元、政府采购服务支出148.5万元。
3.国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
