澧县城区防汛排渍管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县城区防汛排渍管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县城区防汛排渍管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县城区防汛排渍管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收支情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、澧县城区防汛排渍管理处单位概况
（一）部门职责
负责县城区（四个街道所属区域）内12处电排机埠（黄沙湾、老官庙、大西门、十回港、珍珠、群星、白米、何家溶、上福桥、东洲、新福田寺、老福田寺）的运行维护管理工作；负责县城区一、二线大堤上涵闸的日常养护管理工作；服务和指导县城区四个街道的防汛抗灾、水利建设工作；承办县委、县政府和县水利局交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县城区防汛排渍管理处为独立核算的事业单位，属二级单位。根据编委核定，我单位内设股室4个：办公室、机电股、工程股（水政股）、财务股,全部纳入2018年决算编制范围。
二、 澧县城区防汛排渍管理处2018年度部门决算表
2018年度部门决算公开表格附后。
三、 澧县城区防汛排渍管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年总收入929.4万元。比上年增长19.4%。总支出929.4万元，比上年增长19.4%。增长原因主要是人员基本工资、绩效工资及非税收入的增加。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入899.99万元，全部为财政拨款收入。其中公共预算财政拨款收入889.99万元.
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出808.45万元，全部为财政拨款支出。其中公共预算财政拨款支出798.45万元.
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入929.4万元，比上年增加19.4%，其中一般公共预算财政拨款收入919.4万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。财政拨款总支出929.4万元，比上年增加7.95%，其中一般公共预算财政拨款支出798.45万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元。财政拨款收入支出增长原因主要是基本支出中的工资福利支出增加和项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出798.45万元，比上年增加7.95%。财政拨款支出增长原因主要是基本支出中的工资福利支出增加和项目支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出72.54万元，占本年财政拨款支出808.45万元的8.97%；医疗卫生与计划生育支出21.64万元，占本年支出的2.68%；城乡社区支出10.0万元，占本年支出的1.24%；农林水支出660.74万元，占本年支出的81.73%；住房保障支出43.53万元，占本年支出的5.38%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数798.45万元，比年初预算数779.39万元增加3.73%。其中基本支出决算数653.44万元，比年初预算数689.39万元减少5.21%；项目支出决算数145.01万元，比年初预算数90万元增加72.23%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出653.44万元，占本年财政拨款支出808.45万元的80.83%。基本支出中人员经费589.23万元，占基本支出653.44万元的90.17%，日常公用经费64.21万元，占基本支出的9.83%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出5.5万元，比上年5.9万元减少6.78%。其中：公务接待费支出2万元，比上年2万元没有变化。公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，比上年3.9万元减少10.3%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位无出国(境)支出,参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待费支出2万元，公务接待45批次，330人次。公务用车运行维护费支出3.5万元，(2018年无公务用车购置费支出，购置公务用车0台，年末车辆保有量1台)。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入10万元，政府性基金决算支出10万元。
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件和澧财发关于绩效自评的文件要求，我单位对部门整体支出绩效和专项资金绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政局中心工作发展。2018年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥防汛抗旱职能作用，统筹做防汛排渍、抗旱、农田水利建设等各项工作。
（十）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额7.97万元。其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
